義烏市衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算
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11330782329949043U/2019-250343
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義烏政府網(wǎng)
- 成文日期：
2019-02-15
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發(fā)布時間：2019-02-15 10:02
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一、義烏市衛(wèi)健局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)衛(wèi)生工作的方針政策和法律法規(guī)。推進(jìn)全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。擬訂全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行國家、省基本藥物制度和藥物政策，組織實(shí)施藥品法典和國家、省基本藥物目錄。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，編制和實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃或醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局規(guī)劃。
4.負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和消毒產(chǎn)品、涉水產(chǎn)品等健康產(chǎn)品的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)、傳染病防治、母嬰保健、采供血的監(jiān)督管理。
5.擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。
6.負(fù)責(zé)全市傳染病、地方病、慢性病、職業(yè)病防治和國家擴(kuò)大免疫規(guī)劃工作，指導(dǎo)和管理醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)依法開展疾病預(yù)防控制服務(wù)。
7.負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生應(yīng)急工作，擬訂公共衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案，開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測、預(yù)警和風(fēng)險評估，負(fù)責(zé)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置，負(fù)責(zé)重大突發(fā)公共事件應(yīng)急救援工作。負(fù)責(zé)重大活動醫(yī)療保障工作。
8.負(fù)責(zé)全市婦女保健、兒童保健的綜合管理，組織對開展生殖保健和計(jì)劃生育服務(wù)的醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督管理。
9.組織制定并實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃，開展農(nóng)村衛(wèi)生工作、社區(qū)衛(wèi)生，指導(dǎo)并推進(jìn)基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
10.貫徹中西醫(yī)并重方針，擬訂并組織實(shí)施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展政策。負(fù)責(zé)中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新及中西醫(yī)結(jié)合工作。
11.負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)管理。制定并實(shí)施醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和采供血機(jī)構(gòu)的管理。
12.組織、指導(dǎo)醫(yī)藥衛(wèi)生科研項(xiàng)目、科技成果及成果轉(zhuǎn)化和推廣的申報(bào)、管理等工作。組織開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育及相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
13.負(fù)責(zé)管理全市衛(wèi)生事業(yè)單位，負(fù)責(zé)政府舉辦公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本建設(shè)、信息化管理，設(shè)備資產(chǎn)與財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作，履行公辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)政府出資人職責(zé)。
14.擬訂并組織實(shí)施衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，會同有關(guān)部門做好衛(wèi)生系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)編制、人員招聘錄用、工資、職稱評聘等工作。
15.組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面的對外合作交流和衛(wèi)生援外有關(guān)工作。
16.承擔(dān)市干部保健委員會、市公共衛(wèi)生工作委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、市獻(xiàn)血領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。貫徹預(yù)防為主方針，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，開展全民健康教育和全民健康促進(jìn)工作。
17.抓好本系統(tǒng)的精神文明建設(shè)和黨的建設(shè)工作。
18.按照有關(guān)法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，在本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中編制安全生產(chǎn)方面內(nèi)容，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，在人、財(cái)、物等方面予以保障；組織實(shí)施有利于安全生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，定期分析行業(yè)安全生產(chǎn)形勢，提出有針對性的安全防范措施，加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設(shè)，引導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)用先進(jìn)、成熟、安全的工藝技術(shù)和設(shè)備，提高行業(yè)安全生產(chǎn)水平；加強(qiáng)對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，定期組織開展行業(yè)安全生產(chǎn)考核，表彰先進(jìn)，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)。
19.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市衛(wèi)健局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、疾控中心預(yù)算、衛(wèi)生監(jiān)督所預(yù)算、中心血站預(yù)算、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校預(yù)算、急救中心預(yù)算、衛(wèi)生事務(wù)管理服務(wù)中心預(yù)算、愛國衛(wèi)生發(fā)展中心預(yù)算和計(jì)劃生育協(xié)會預(yù)算。
二、義烏市衛(wèi)健局2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于義烏市衛(wèi)健局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市衛(wèi)健局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、其他支出。義烏市衛(wèi)健局2019年收支總預(yù)算27741.06萬元。
（二）關(guān)于義烏市衛(wèi)健局2019年收入預(yù)算情況說明
義烏市衛(wèi)健局2019年收入預(yù)算27741.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入21181.68萬元，占76.35%；政府性基金收入6016.85萬元，占21.69%；上年結(jié)轉(zhuǎn)542.53萬元，占1.96%。
（三）關(guān)于義烏市衛(wèi)健局2019年支出預(yù)算情況說明
義烏市衛(wèi)健局2019年支出預(yù)算27741.06萬元。
1.按支出功能分類，包括教育支出527.15萬元、社會保障和就業(yè)支出772.79萬元、衛(wèi)生健康支出20410.34萬元、其他支出6030.78萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出7263.35萬元，日常公用支出833.81萬元，項(xiàng)目支出19643.90萬元。
（四）關(guān)于義烏市衛(wèi)健局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏市衛(wèi)健局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算27198.53萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入21181.68萬元、政府性基金收入6016.85萬元；支出包括：教育支出500.35萬元、社會保障和就業(yè)支出772.79萬元、衛(wèi)生健康支出19908.54萬元、其他支出6016.85萬元。
（五）關(guān)于義烏市衛(wèi)健局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市衛(wèi)健局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21710.28萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)17875.13萬元增加3835.15萬元，主要是衛(wèi)健局本級增加4733.23萬元、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校增加95.76萬元、愛國衛(wèi)生發(fā)展中心增加85.49萬元、疾控中心減少765.29萬元、衛(wèi)生監(jiān)督所減少233.44萬元、急救中心減少9.64萬元、中心血站減少55.9萬元、衛(wèi)生事務(wù)管理服務(wù)中心減少5.05萬元、計(jì)劃生育協(xié)會減少10.01萬元。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出（類）527.15萬元，占2.43%；社會保障和就業(yè)支出（類）772.79萬元，占3.56%；衛(wèi)生健康支出（類）20410.34萬元，占94.01%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）事務(wù)527.15萬元，主要用于衛(wèi)校全市醫(yī)護(hù)人員醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育等進(jìn)修培訓(xùn)工作。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)535.99萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)236.80萬元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)2719.97萬元，主要用于衛(wèi)健局本級、計(jì)生協(xié)會人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等和衛(wèi)生監(jiān)督所在職、離退休人員、臨時人員工資和體檢經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)277.37萬元，主要用于衛(wèi)生事務(wù)管理服務(wù)中心日常開支。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)654.74萬元，主要用于衛(wèi)健局本級物業(yè)管理費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等和愛國衛(wèi)生發(fā)展中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及國家衛(wèi)生城市復(fù)審等。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）事務(wù)4160.00萬元，主要用于衛(wèi)健局本級中心醫(yī)院浙一托管費(fèi)支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）事務(wù)3430.61萬元，主要用于疾控中心工作人員經(jīng)費(fèi)、日常公用開支、設(shè)備設(shè)施運(yùn)維、專用設(shè)備的購置，以及開展疾病防控、應(yīng)急處置、監(jiān)測檢驗(yàn)、健康教育、研究指導(dǎo)等各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）事務(wù)118.32萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督所突發(fā)公共衛(wèi)生事件及突發(fā)疫情處置、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)整治、衛(wèi)生監(jiān)督保障工作經(jīng)費(fèi)和打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)、設(shè)備購置等內(nèi)容。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）事務(wù)456.18萬元，主要用于急救中心在職工作人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等。
（11）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）事務(wù)991.57萬元，主要用于中心血站單位人員基本工資、績效工資、住房公積金、其他社會保障及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（12）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)100.00萬元，主要用于衛(wèi)健局本級居民健康素養(yǎng)提升工程支出。
（13）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)718.80萬元，主要用于衛(wèi)健局本級嚴(yán)重精神障礙患者“以獎代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)支出。
（14）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)523.07萬元，主要用于衛(wèi)健局本級智慧健康示范推廣項(xiàng)目和2017基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制改革試點(diǎn)采購項(xiàng)目。
（15）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)19.00萬元，主要用于衛(wèi)健局本級后遺癥治療支出。
（16）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)3129.00萬元，主要用于衛(wèi)健局本級農(nóng)村計(jì)生戶獎勵扶持資金、計(jì)劃生育公益金支出和計(jì)生協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)等。
（17）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）事務(wù)60.43萬元，主要用于衛(wèi)健局本級帶病回鄉(xiāng)復(fù)退軍人藥費(fèi)支出和無助病人醫(yī)療支出。
（18）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）事務(wù)3051.28萬元，主要用于衛(wèi)健局本級民營醫(yī)院發(fā)展獎補(bǔ)、高校招生體檢費(fèi)支出和疾控中心開展監(jiān)測點(diǎn)工作，包括對艾滋病、結(jié)核病、鼠疫、瘧疾、血防等傳染病進(jìn)行檢測監(jiān)測干預(yù)等。
（六）關(guān)于義烏市衛(wèi)健局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市衛(wèi)健局2019年一般公共預(yù)算基本支出8097.16萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)7263.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、績效工資、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
2.公用經(jīng)費(fèi)615.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)74.00萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
4.個人定額交通補(bǔ)貼64.86萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)79.62萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)[2016]28 號）】
（七）關(guān)于義烏市衛(wèi)健局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市衛(wèi)健局2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款6030.78萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)9938.46萬元減少3907.68萬元，主要是衛(wèi)健局本級減少2866.61萬元、疾控中心減少405萬元、急救中心減少75.84萬元、血站減少51.55萬元、衛(wèi)校減少508.68萬元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）6030.78萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)6030.78萬元，主要用于疾控中心二類疫苗采購和中心血站采供血相關(guān)材料購買、對獻(xiàn)血者關(guān)愛及物業(yè)管理費(fèi)等。
（八）關(guān)于義烏市衛(wèi)健局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算107.48萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長40.31%，主要原因?yàn)榧哟笠M(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的力度，接待全國各地醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)及其他單位考察、學(xué)習(xí)義烏經(jīng)驗(yàn)等；加大急救事業(yè)的支出力度等。
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年未安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算，與2018年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算33.48萬元，比上年執(zhí)行數(shù)18.00萬元增長86%。主要用于接待全國各地醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)及其他單位考察、學(xué)習(xí)義烏經(jīng)驗(yàn)等支出，增加的主要原因是加大引進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的力度。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算74.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)58.60萬元增長26.28%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出74.00萬元，主要用于急救中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、中心血站和疾控中心等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。增加的主要原因是加大急救事業(yè)的支出力度。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年義烏市衛(wèi)健局本級、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、中心血站、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、急救中心、衛(wèi)生事務(wù)管理服務(wù)中心、愛國衛(wèi)生發(fā)展中心和計(jì)生協(xié)會等下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算689.33萬元(包括日常公用支出615.33萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)74萬元)，比上年同期的638.87萬元增長了7.9%，主要原因?yàn)槿藛T增長導(dǎo)致的日常公用經(jīng)費(fèi)支出同比增長47.46萬元，其中局本級下降1.17萬元，疾控中心下降2.16萬元，衛(wèi)生監(jiān)督增長33.64萬元，血站增長13.74萬元，急救中心下降1.23萬元，衛(wèi)管中心增長2.15萬元，愛衛(wèi)中心增長1.91萬元，計(jì)生協(xié)會增長0.58萬元。
2.政府采購情況
2019年義烏市衛(wèi)健局各單位政府采購預(yù)算總額340.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算313.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算26.88萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，義烏市衛(wèi)健局及所屬各預(yù)算單位共有車輛25輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛（衛(wèi)監(jiān)所）、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車18輛（疾控中心2輛、急救中心14輛、中心血站2輛）、其他用車1輛（中心血站）。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛1輛（急救中心）、單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）（疾控中心）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年義烏市衛(wèi)健局有農(nóng)村計(jì)生戶獎勵扶助資金項(xiàng)目、基本公共衛(wèi)生等45個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款56568.48萬元。（衛(wèi)健局本級有農(nóng)村計(jì)生戶獎勵扶助資金項(xiàng)目等35個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款55640.48萬元，其中除農(nóng)村計(jì)生戶獎勵扶助資金項(xiàng)目、民營醫(yī)院發(fā)展獎補(bǔ)項(xiàng)目等10個項(xiàng)目外，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11563.80萬元，其他涉及經(jīng)費(fèi)均下?lián)芙o醫(yī)院、衛(wèi)生院，不包含在此次公開表中。）
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)及預(yù)算安排：
公立醫(yī)院投入預(yù)算安排1500萬元，績效目標(biāo)為：加強(qiáng)公立醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備等硬件配置，突出婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)公益性，提升居民生殖健康和生活水平。破除公立醫(yī)院以藥養(yǎng)醫(yī)的舊機(jī)制，建立了公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新機(jī)制，體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員勞動價值；維護(hù)公民的生殖健康權(quán)力，滿足群眾的個性化需求，規(guī)范服務(wù)，確保質(zhì)量，提升檢查的舒適度和群眾滿意度。
中心醫(yī)院浙一托管費(fèi)及人才專項(xiàng)資金預(yù)算安排5660萬元，績效目標(biāo)為：支持浙大高水平醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、浙大一院優(yōu)質(zhì)資源下沉，提升義烏市中心醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，促進(jìn)建立分級診療制度體系，三甲醫(yī)院建設(shè)，建設(shè)浙中醫(yī)療高地。
農(nóng)村計(jì)生戶獎勵扶持資金預(yù)算安排3095萬元，績效目標(biāo)為：1、對1933年1月1日以后出生，年滿60周歲，現(xiàn)存一個子女、二女的無違反計(jì)劃生育政策、法規(guī)規(guī)定生育的農(nóng)村居民給予3600元/人/年（生育一女）、1200元/人/年（生育一男或二女）的獎扶金。2、對1933年1月1日以后出生，女方年滿49周歲，只生育一個子女或合法收養(yǎng)一個子女，現(xiàn)無存活子女的，給予每人每年12000元的扶助金；如獨(dú)生子女被依法鑒定為殘疾，給予每人每年6000元（年滿49周歲未滿60周歲）和每人每年8400元（60周歲以上）的扶助金。3、三級以上計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥人員，一級每人每年補(bǔ)7200元，二級每人每年補(bǔ)4800元，三級每人每年補(bǔ)2400元。目標(biāo)實(shí)現(xiàn)完善人口計(jì)生政策，解決獨(dú)生子女等計(jì)生家庭實(shí)際困難，促進(jìn)社會和諧。
重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目預(yù)算安排1900萬元，績效目標(biāo)為：通過重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施，改善衛(wèi)生環(huán)境，提高防病意識，降低各類傳染病、慢性病、地方病、特殊疾病等的發(fā)生率，減少醫(yī)療消耗，減輕社會經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提升大眾的健康水平。提高群眾預(yù)防出生缺陷發(fā)生的意識和能力，促進(jìn)群眾自覺參加婚前醫(yī)學(xué)檢查和孕前優(yōu)生健康檢查，從而降低出生缺陷發(fā)生、提高出生人口整體素質(zhì)。通過轄區(qū)0-3歲兒童早期發(fā)育風(fēng)險和異常篩查與干預(yù)項(xiàng)目的實(shí)施，有效預(yù)防、減少、控制兒童殘疾的發(fā)生、發(fā)展，推進(jìn)兒童健康事業(yè)發(fā)展，同時減少醫(yī)療消耗，減輕社會經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提升大眾的健康水平。通過對戶籍孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目的實(shí)施，有效減少出生缺陷的發(fā)生，同時減少醫(yī)療消耗，減輕社會經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提升大眾的健康水平。
基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目預(yù)算安排7404.98萬元，績效目標(biāo)為：疫苗接種率≧90%；兒童系管率≧90%；孕產(chǎn)婦系管率≧90%；老年人健康管理率≧65%；高血壓患者管理率≧40%；糖尿病患者管理率≧30%；嚴(yán)重精神障礙患者管理率≧30%；目標(biāo)人群中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率≧45%；可疑者推介轉(zhuǎn)診、患者隨訪管理；健康教育、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管；各項(xiàng)目服務(wù)人次同比有所增長，預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排610萬元，績效目標(biāo)為：基本建成覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、優(yōu)勢突出、與城鄉(xiāng)居民需求相適應(yīng)的中醫(yī)藥健康服務(wù)體系；建立健全覆蓋城鄉(xiāng)、均衡發(fā)展、功能完善、優(yōu)勢突出、與現(xiàn)代社會多層次、多樣化的健康需求相適應(yīng)的中醫(yī)藥服務(wù)體系，中醫(yī)藥服務(wù)領(lǐng)域不斷拓展，服務(wù)水平明顯提高，服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)更趨完善，中醫(yī)藥服務(wù)可得性、可及性明顯改善，有效減輕群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步放大醫(yī)改惠民效果，有效提升中醫(yī)藥在應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和防治重大疾病中的作用；持續(xù)增強(qiáng)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新能力；進(jìn)一步完善中醫(yī)藥人才培養(yǎng)體系，逐步壯大中醫(yī)藥人才隊(duì)伍，優(yōu)化和提高中醫(yī)藥人員知識結(jié)構(gòu)和綜合素質(zhì)，培養(yǎng)一支名中醫(yī)藥專家隊(duì)伍和基層中醫(yī)藥骨干隊(duì)伍；不斷增強(qiáng)中醫(yī)藥在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的地位和作用。為我市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更好的中醫(yī)藥健康保障。《關(guān)于做好中醫(yī)師承培養(yǎng)工作的指導(dǎo)意見》（義衛(wèi)發(fā)〔2018〕23號）文件中規(guī)定，要嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求開展師承中醫(yī)培養(yǎng)工作，建立健全人才培養(yǎng)、就業(yè)等方面的體制機(jī)制，推進(jìn)中醫(yī)師承培養(yǎng)工作的規(guī)范開展。要強(qiáng)化經(jīng)鎮(zhèn)街遴選推薦培養(yǎng)人員的管理，定期開展師承中醫(yī)培養(yǎng)工作質(zhì)量評估，強(qiáng)化政策落實(shí)，確保培養(yǎng)質(zhì)量。要加強(qiáng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定和要求發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，對違反規(guī)定的將視情追究相應(yīng)責(zé)任。
人才和學(xué)科建設(shè)預(yù)算安排850萬元，績效目標(biāo)為：1. 完成畢業(yè)定向培養(yǎng)生13人，市級及以上學(xué)科建設(shè)56個，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)247人。2. 進(jìn)一步推進(jìn)“科教興醫(yī)、人才強(qiáng)衛(wèi)”工程，優(yōu)化人才工作環(huán)境，完善人才激勵機(jī)制，培養(yǎng)造就一支富有創(chuàng)新精神的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。3. 提升重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)與管理水平，提高醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，提高醫(yī)療單位臨床服務(wù)能力，保障全市人民健康水平逐步提升。
浙四醫(yī)院運(yùn)營補(bǔ)償費(fèi)及醫(yī)療設(shè)備三期預(yù)算安排11200萬元，績效目標(biāo)為： 改善義烏人民的醫(yī)療條件，提升義烏的醫(yī)療服務(wù)水平，提供高水平的價廉、質(zhì)優(yōu)的同質(zhì)化醫(yī)療服務(wù)，為義烏的國際貿(mào)易綜合改革試驗(yàn)助力。為義烏人民提供高水平醫(yī)療服務(wù)的同時，創(chuàng)造義烏1000余人的就業(yè)崗位，吸引義烏高層次醫(yī)療人才回歸和引進(jìn)省內(nèi)外高端人才，提高義烏城市的綜合服務(wù)水平，其產(chǎn)生的社會效益可持續(xù)影響幾十年，甚至上百年。2019年計(jì)劃創(chuàng)造8.35億元左右的醫(yī)療服務(wù)收入，促使醫(yī)院早日實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展的良性軌道，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。
精衛(wèi)中心定額補(bǔ)助預(yù)算安排1900萬元，績效目標(biāo)為：員工基本收入得到有效保障，能全身心投入工作，提高單位經(jīng)濟(jì)效益，為爭創(chuàng)三乙做準(zhǔn)備；推動形成理解、接納、關(guān)愛精神障礙患者的社會氛圍，保護(hù)和促進(jìn)公眾心理健康；提升醫(yī)院的社會效益，構(gòu)建了和諧醫(yī)患關(guān)系并提高了醫(yī)院綜合實(shí)力，保證社會有序進(jìn)行；通過救助救治精神障礙病人和精神衛(wèi)生防治，更好的服務(wù)病人，能有效提高病人健康水平，維持社會穩(wěn)定。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件：
2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表（08）.xls
2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（05）.xls