義烏市科技局2019年部門預(yù)算
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11330782002609557D/2019-200318
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2019-02-13
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發(fā)布時間：2019-02-13 11:22
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一、科技局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂并實施科技、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、防震減災(zāi)等發(fā)展規(guī)劃、工作方針、政策，起草有關(guān)規(guī)范性文件；
2.會同有關(guān)部門擬訂全市科技體制改革和科技創(chuàng)新政策和措施；會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置重大政策和措施建議；
3.組織編制與實施各類科技計劃；組織科技創(chuàng)新項目的評審和驗收；會同有關(guān)部門做好科技創(chuàng)新經(jīng)費監(jiān)督管理、政策兌現(xiàn)；牽頭負(fù)責(zé)全市科技投融資體系建設(shè)工作；牽頭做好科技信息化工作；
4.組織擬訂全市科研機構(gòu)和科研平臺、重點實驗室、科技孵化器、創(chuàng)新空間、區(qū)域科技創(chuàng)新服務(wù)中心等各類科技創(chuàng)新載體和重大科技創(chuàng)新平臺的規(guī)劃，并實施和管理；
5.組織全市工業(yè)、農(nóng)業(yè)、社會發(fā)展領(lǐng)域科技重大問題的調(diào)查研究、科技項目的組織實施；負(fù)責(zé)全市科技企業(yè)、研發(fā)中心和研究院等科技主體的審核、推薦、認(rèn)定和管理工作，組織實施技術(shù)創(chuàng)新工程，指導(dǎo)各類高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)基地等建設(shè)與管理；
6.負(fù)責(zé)全市科技合作與交流等工作，組織實施產(chǎn)學(xué)研合作活動，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化推廣工作，負(fù)責(zé)科技成果管理和科技獎勵評審工作；協(xié)調(diào)組織全市科學(xué)技術(shù)普及工作，指導(dǎo)技術(shù)市場、科技中介機構(gòu)、民營科技機構(gòu)等工作；
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市創(chuàng)新設(shè)計工作，編制創(chuàng)新設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，落實相關(guān)政策，組織實施論壇、推介等重大活動，開展創(chuàng)新設(shè)計交流合作；
8.會同有關(guān)部門做好科技人才培養(yǎng)和引進工作，提出相關(guān)政策建議；
9.監(jiān)督管理工程建設(shè)項目地震安全性評價工作，指導(dǎo)地震監(jiān)測與應(yīng)急工作，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)宣傳教育工作；
10.按照有關(guān)法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，在人、財、物等方面予以保障；加強對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查。
11.承辦市委、市政府交辦的其它事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，科技局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬下屬事業(yè)單位科技創(chuàng)新服務(wù)中心單位預(yù)算。
二、科技局2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于科技局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，科技局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出……?？萍季?019年收支總預(yù)算11265.5萬元。（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)333.1萬元、其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)301.3萬元、技術(shù)研究與開發(fā)10570萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老和保險繳費17.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費43.6萬元。）
（二）關(guān)于科技局2019年收入預(yù)算情況說明
科技局2019年收入預(yù)算 13209.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11265.5萬元，占85%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；……；上年結(jié)轉(zhuǎn)1943.8萬元，占15%。
（三）關(guān)于科技局2019年支出預(yù)算情況說明
科技局2019年支出預(yù)算11265.5萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出11265.5萬元、其他項目支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出559.81萬元，日常公用支出25.2萬元，個人交通補貼8.22萬元，公共交通補貼5.07萬元，項目支出10667.2萬元。
（四）關(guān)于科技局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
科技局2019年財政撥款收支總預(yù)算11265.5萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入11265.5萬元、政府性基金收入 0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出11265.5萬元。
（五）關(guān)于科技局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
科技局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11265.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1704.2萬元，主要是科技扶持發(fā)展專項對企事業(yè)補助增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）11265.5元，占100%；公共安全（類）0萬元，占0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）辦公費，科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出，行政運行事務(wù)301.3萬元，主要用于公務(wù)接待費6.5萬元、科技項目專家評審費20萬元、黨組織活動經(jīng)費0.52萬元、新增設(shè)備購置0.7萬元、工作經(jīng)費30.48萬元、定額公用經(jīng)費29.1萬元等。
（2）行政在職人員經(jīng)費支出，行政運行，人員工資事務(wù)598.3萬元，主要用于人員工資333.1萬元（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、工資福利支出、住房公積金、生活補助）、個人交通補貼8.2萬元、伙食費2萬元、公共交通費1.2萬元、獨生子女費0.03萬元等支出。
（3）對企事業(yè)單位的補助、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)，科技發(fā)展扶持等資金12553.3萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體建設(shè)專項激勵資金1733.8萬元、科技發(fā)展專項資金9000萬元、一事一議項目補助1000萬元、省級科技發(fā)展專項資金570萬元、中小企業(yè)扶持和科技發(fā)展專項資金210萬元、東西部扶持汶川項目資金20萬元、義烏市創(chuàng)新云服務(wù)平臺經(jīng)費19.5萬元。
（六）關(guān)于科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
科技局2019年一般公共預(yù)算基本支出11265.5萬元，其中：
1.人員經(jīng)費559.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經(jīng)費25.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出
3.定額車輛經(jīng)費0萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼8.22萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費5.07萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務(wù)交通費管理暫行辦法》（義財預(yù)[2019]28 號）】
（七）關(guān)于科技局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
科技局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
科技局2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加（或減少）0萬元，主要是科技局2018年和2019年都沒有使用府性基金預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出（類）0萬元，占0 %；其他支出（類）0萬元，占0%；
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）辦公費，科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出，行政運行事務(wù)0萬元，沒有使用府性基金預(yù)算。
（2）行政在職人員經(jīng)費支出，行政運行，人員工資事務(wù)0萬元，沒有使用府性基金預(yù)算。
（3）對企事業(yè)單位的補助、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)，科技發(fā)展扶持等資金0元，沒有使用府性基金預(yù)算。
（八）關(guān)于科技局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算6.5萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長（下降）0%，主要原因與上年持平。
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。主要是科技局2018、2019兩年都沒有安排人員公務(wù)出國經(jīng)費預(yù)算。（此項由外僑辦、臺辦及少數(shù)有專項安排出國經(jīng)費的單位作出說明）
2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算6.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。主要用于接待往來義烏科技對接的大專院校、科員院所專家教授。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降） 0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要是我單位已實行車改。（此項由安排有經(jīng)濟科目為“公務(wù)用車運行維護費”的定額車輛經(jīng)費的單位作出說明）
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2019年科技局本級、科技局一個下屬單位科技創(chuàng)新服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算598.3萬元。與上年預(yù)算對比增加34.5萬元，主要是人員工資福利支出。
2.政府采購情況
2019年科技局單位政府采購預(yù)算總額0.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，科技局及所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）（或2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年科技局有扶持科技發(fā)展專項資金等4個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10620.5萬元。
重點項目績效目標(biāo)、預(yù)算安排4個、具體每個項目績效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見附表。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
附件
2019績效匯總表.xls