義烏市廿三里街道2017年度部門決算報告
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11330782002609055T/2018-132041
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黨政辦
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2018-08-28
- 成文日期：
2018-08-28
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發(fā)布時間：2018-08-28 00:00
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一、義烏市人民政府廿三里街道辦事處單位概況
（一）主要職能
1. 在義烏市委市政府的領導下，認真貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街道轄區(qū)內的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性以及精神文明建設工作。
2. 負責街道轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護村民和外來務工人員的合法權益。
3．負責新農(nóng)村建設和管理，積極開展舊村改造和村莊整理的服務工作，大力建設農(nóng)村福利事業(yè)，發(fā)動和組織村民成員開展各類農(nóng)村公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
4．發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟快速發(fā)展和建設和諧社會相同步。
5．負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益。
6．指導和幫助村民委員會搞好組織建設和制度建設，依法發(fā)揮村委會的群眾自治組織作用。
7．配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
8．向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
9．承辦義烏市委市政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市人民政府廿三里街道辦事處部門決算包括：本級預算和基建預算。
二、義烏市人民政府廿三里街道辦事處單位2017年部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府廿三里街道辦事處單位2017年度部門決算情況說明
(一）收入決算總體情況
義烏市人民政府廿三里街道辦事處單位2017年度收入決算13150.04萬元，財政撥款收入633.79萬元(其中，一般公共預算5766.04萬元，政府性基金預算571.83萬元），其他收入6812.17萬元。
（二）支出決算總體情況
義烏市人民政府廿三里街道辦事處單位2017年度支出決算13150.04萬元。
1、按支出功能分類，包括一般公共服務支出2752.34萬元、文化體育與傳媒支出14.65 萬元、社會保障和就業(yè)支出323.09 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出125.94 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1086.41 萬元、農(nóng)林水支出8625.96 萬元、資源勘探信息等支出117.09 萬元、國土海洋氣象等支出104.56 萬元。
2、按支出用途分類，包括人員支出2258.55萬元，日常公用支出631.35萬元，項目支出10260.15 萬元。
3、按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出12578.21萬元，政府性基金預算支出571.83萬元。
（三）一般公共預算當年財政撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
義烏市人民政府廿三里街道辦事處單位2017年年初預算為4811.85萬元，2017年一般公共預算當年撥款5766.04萬元,完成年初預算的119.83%。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）2752.34萬元，占47.73%；文化體育和傳媒支出（類）14.66萬元，占0.25%；社會保障和就業(yè)支出（類）323.09萬元，占5.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）125.94萬元，占2.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1086.41萬元，占18.84%；農(nóng)林水支出（類）1813.78萬元，占31.46%；資源勘探信息等支出（類）117.09萬元，占2.03%；國土海洋氣象等支出（類）104.56萬元，占1.81%。
一般公共預算撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1872.01萬元，主要用于人員經(jīng)費、行政在職公用經(jīng)費、村干部報酬、設備購置、報刊征訂等。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務支出（項）209.52萬元，主要用于一般行政管理事務支出等 。
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他一般公共服務支出（項）670.81萬元，主要用于一般行政管理事務支出等 。
?。?）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）事務14.66萬元，主要用于文化線經(jīng)費支出。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）63.18萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助支出。
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）194.53萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）65.38萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）125.94萬元，主要用于日常計劃生育管理經(jīng)費支出。
?。?/span>9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）51.46萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)保潔、創(chuàng)建經(jīng)費。
（10）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行支出（項）83.72萬元，主要用于農(nóng)業(yè)線人員經(jīng)費支出。
（11）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）1642萬元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化補助。
?。?/span>12）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構支出（項）35.66萬元，主要用于林業(yè)線人員經(jīng)費支出。
（13）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其它水利支出（項）52.40萬元，主要用于水利經(jīng)費。
（14）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其它支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）110.87萬元，主要用于工商企業(yè)管理經(jīng)費。
（15）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其它安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）6.22萬元，主要用于安全生產(chǎn)管理經(jīng)費。
（16）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行支出（項）104.56萬元，主要用于國土線經(jīng)費支出。
2.一般公共預算基本支出情況說明
義烏市人民政府廿三里街道辦事處2017年一般公共預算基本支出2889.90萬元，其中：人員經(jīng)費2258.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費631.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。2017年項目支出2876.14萬元，其中基本建設類項目支出萬元，主要用于基礎設施建設。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
1.政府性基金撥款預決算變化情況
義烏市人民政府廿三里街道辦事處單位2017年年初預算為500萬元，2017年政府性基金當年撥款571.83萬元,完成年初預算的114.17%。
政府性基金當年撥款結構情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）356.15萬元。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）215.68萬元。
（五）2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：無外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元。
2.公務接待費：2017年度公務接待費決算1.55萬元，比上年決算數(shù)下降71.08%。主要用于接待招商引資等支出。減少的主要原因是加強了反腐倡廉、接待減少等。
其中，本單位國內公務接待6批次，463人次，共 1.55萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算128.25萬元，比上年決算數(shù)增長10.39%。其中公務用車運行維護費支出128.25萬元，主要用于消防車、灑水車、垃圾清運車等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度廿三里街道本級機關運行經(jīng)費一般公共預算支出652.37萬元，比上年度減少406.7萬元，下降38.41%，主要原因是勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，廿三里街道本級及所屬各單位共有車輛 3輛。
3.主要民生項目和重點支出項目績效情況
2017年度環(huán)衛(wèi)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算259.3萬元，實際支出259.3萬元。績效評價結果如下:完成了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險任務，增加參保意識，提高人民群眾醫(yī)療生活水平，群眾滿意度高。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度廿三里街道本級公用經(jīng)費支出631.35萬元，比上年度減少21.02萬元，主要原因是勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。
2、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，廿三里街道本級及所屬各單位共有車輛 3輛。
3、人員情況
義烏市廿三里街道現(xiàn)有行政人員44名，事業(yè)人員48名，在職人員總數(shù)比去年減少1人，為行政人員減少2人,事業(yè)人員增加1人； 退休人員去年已全部移交社保處發(fā)放。
五、主要指標變動情況分析
本年收入與去年相比減少6262.44萬元；本年支出與去年相比減少6262.44萬元；資產(chǎn)與去年相比減少487.47萬元，主要為負債減少。
六、2017年度取得的主要事業(yè)成效
2017年財政辦在做好票據(jù)審核、匯款、記賬等等基礎工作的同時，圍繞“謀劃收入、規(guī)范支出、確保資金安全”三方面做了以下工作：
一是謀劃收入，做好資金保障
財政辦始終把收入作為事關街道全局的首要工作，積極謀劃各項收入，加強與部門的溝通協(xié)調，為街道各項支出提供強有力的資金保障。
1、稅收收入。定期到稅務部門了解稅征收情況，與國地稅部門一起排摸稅源，分析形勢，最大限度挖掘稅收潛能，并成立了廿三里稅收征收管理辦公室，全年共完成稅收收入47129萬元，一般公共預算收入30091萬元，完成率為156.62%。
2、土地收讓收入。年初預算安排為7890萬元，完成1856萬元，完成率23.52%。主要原因是商城大道沿街地塊等地塊未出讓。
二是規(guī)范支出，防范財務風險。對工程程序、款項的支付及支付的依據(jù)等進行了全面的規(guī)范和明確；
三是完善管理，確保資金安全。年初對財辦各項工作進行梳理，特別是資金安全方面的印鑒管理、對帳制度、憑證審核等進行查漏補缺，4月份順利通過了“省規(guī)范化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所”考評。
四是強化學習培訓，提高財政隊伍的整體素質
定期組織財辦人員、財務聯(lián)絡員進行培訓及業(yè)務討論，學習財務文件、規(guī)章制度及財經(jīng)紀律，探討日常業(yè)務工作中存在的問題和解決辦法，進一步提高財政隊伍業(yè)務能力。
七、名詞解釋
1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
5、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協(xié)、政府機關、統(tǒng)計、財政、紀檢、商貿、工商、質檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
8、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
9、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區(qū)建設、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應急救助、人口和計劃生育方面的支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、環(huán)境衛(wèi)生等各項支出。
12、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
13、資源勘探信息等支出反應用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
14、國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
廿三里街道辦事處
2018年8月20日
附件