義烏市人民政府稠城街道辦事處2017年度部門決算
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113307820026092077/2018-130310
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義烏市人民政府稠城街道辦事處2017年度部門決算
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2018-08-28
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發(fā)布時間：2018-08-28 12:16
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義烏市人民政府稠城街道辦事處
2017年度部門決算
一、義烏市人民政府稠城街道辦事處單位概況
（一）主要職能
1.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預(yù)算，實行相應(yīng)的財政管理體制；負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2.負責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
3.配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負責(zé)管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
4.負責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，負責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。
5.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府稠城街道辦事處單位部門決算包括：本級決算和基建決算。
二、義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度收、支總計21,732.26萬元，與2016年相比，收、支總計增加13758.03萬元，增長172.53 %。主要原因是城市有機更新建設(shè)等項目繼續(xù)全面實施，增加支出。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計21,732.26萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入21,585.85萬元（其中，一般公共預(yù)算4,116.55萬元，政府性基金預(yù)算17,469.29萬元），占99.33%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入146.41萬元，占0.67%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計21,585.85萬元，其中基本支出2,809.37萬元，占 13.01%；項目支出18,776.48萬元，占86.99%； 經(jīng)營支出0萬元，占0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2,734.58萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出68.41萬元、社會保障和就業(yè)支出217.52萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出288.2萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,095.28萬元、農(nóng)林水支出41.24萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出52.86萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出87.75萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出2,613.3萬元，日常公用支出196.07萬元，項目支出18,776.48萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出4,116.55萬元，政府性基金預(yù)算支出17,469.29萬元，其他各類支出0萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度財政撥款收、支總計21,585.85萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計增加13611.62萬元，增長170.70%。主要原因是城市有機更新建設(shè)項目繼續(xù)全面實施，增加支出。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,116.55萬元，占本年支出合計的19.07%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少913.42萬元，下降 18.16%，主要原因是繼續(xù)深入貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，從嚴控制行政經(jīng)費和一般性支出。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3,841.99萬元，支出決算為4,116.55萬元,完成年初預(yù)算的107.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加、項目經(jīng)費增加。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（類）行政運行（款）。2017年年初預(yù)算為1226.49萬元，2017年支出決算為2038.03萬元，完成年初預(yù)算的166.17%。主要用于保障街道正常運行，包括人員支出和日常公用支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）。2017年年初預(yù)算為197.1萬元，2017年支出決算為197.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。2017年年初預(yù)算為265.85萬元，2017年支出決算為696.55萬元，完成年初預(yù)算的262.01%，主要用于保障街道正常運行，決算數(shù)大于年初數(shù)的主要原因是項目支出增加。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2017年年初預(yù)算為97.96萬元，2017年支出決算為68.41萬元，完成年初預(yù)算的69.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初制定的部分項目未能開展實施。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障事務(wù)支出（項）。2017年年初預(yù)算為19.44萬元，2017年支出決算為14.44萬元，完成年初預(yù)算的74.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目未能開展實施。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2017年年初預(yù)算為172.1萬元，2017年支出決算為165.45萬元，完成年初預(yù)算的96.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2017年年初預(yù)算為68.84萬元，2017年支出決算為37.63萬元，完成年初預(yù)算的54.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。2017年年初預(yù)算為288.2萬元，2017年支出決算為288.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。2017年年初預(yù)算為703.48萬元，2017年支出決算為625.98萬元，完成年初預(yù)算的88.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初制定的部分項目未能全面開展實施。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）。2017年年初預(yù)算為22.69萬元，2017年支出決算為22.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。2017年年初預(yù)算為19.54萬元，2017年支出決算為18.54萬元，完成年初預(yù)算的94.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出減少。
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）。2017年年初預(yù)算為20萬元，2017年支出決算為3.87萬元，完成年初預(yù)算的19.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初制定的部分項目未能全面開展實施。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。2017年年初預(yù)算為52.71萬元，2017年支出決算為48.99萬元，完成年初預(yù)算的92.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出減少。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）。2017年年初預(yù)算為88.64萬元，2017年支出決算為87.85萬元，完成年初預(yù)算的99%。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
義烏市人民政府稠城街道辦事處單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,809.37萬元，其中：
人員經(jīng)費2,613.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、采暖補貼等；
公用經(jīng)費196.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。2017年年初預(yù)算為11000萬元，2017年支出決算為17469.29萬元，完成年初預(yù)算的158.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因城市有機更新建設(shè)項目等繼續(xù)實施，增加了支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。2017年年初預(yù)算為500萬元，2017年支出決算為1549.45萬元，完成年初預(yù)算的309.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因城市有機更新建設(shè)項目等繼續(xù)實施，增加了支出。
（八）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.6萬元，下降100%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務(wù)接待費：2017年度公務(wù)接待費決算0萬元，比上年決算數(shù)下降100%。主要用于接待等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)儉，減少公務(wù)招待。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計0人次。
（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元，與上年決算數(shù)相同。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1. 2017年度義烏市人民政府稠城街道辦事處單位三改一拆和河道、水域保潔兩個項目實行預(yù)算績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年預(yù)算520萬元，實際支出826.62萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：
三改一拆項目年初安排預(yù)算200萬元，實際支出633.95萬元，工行堅持以改帶拆、以拆促改、改拆結(jié)合、惠及群眾，堅持重點突破、有序推進的工作方法，實現(xiàn)“拆存量、防增量、提質(zhì)量”整治，改善城鄉(xiāng)面貌，優(yōu)化人居環(huán)境，提升城市環(huán)境品質(zhì)，推進新型城市化建設(shè)。
河道、水域保潔項目年初安排預(yù)算320萬元，實際支出192.67萬元。年初對區(qū)域范圍內(nèi)的河道、水域淤積堵塞等情況開展調(diào)查，制定具體清淤保潔整治計劃，并進行清淤保潔治理，有效改善水質(zhì)，群眾的生產(chǎn)條件和居住環(huán)境得到明顯改善，達到“水清，河暢，岸綠，景美”的目標。
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度義烏市人民政府稠城街道辦事處本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出196.07萬元，比上年度減少9.46萬元，下降4.6%，主要原因是繼續(xù)深入貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，從嚴控制行政經(jīng)費和一般性支出。
2.政府采購支出情況
2017年度義烏市人民政府稠城街道辦事處單位政府采購支出總額6023.55萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出3204.4萬元、政府采購服務(wù)支出2819.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，義烏市人民政府稠城街道辦事處單位共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（類）行政運行（款）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（款）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
15.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：指除上述項目外其他用于文化方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
21. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）：指林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
23.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）：指除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
24.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）:指除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
25國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
附件
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