義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2017年度部門決算
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財政辦
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2018-08-28
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發(fā)布時間：2018-08-28 10:33
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一、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位概況
（一）主要職能
1.促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.加強社會管理。
3.搞好公共服務
4.維護社會穩(wěn)定。
5.鞏固基層政權。
6.完成上級交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位部門決算包括：上溪鎮(zhèn)本級決算、上溪鎮(zhèn)基建決算。
二、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2017年度收、支總計51,751.64萬元，與2016年相比，收、支總計增加26,238.32萬元，增長102.84%。主要原因是：土地市場回暖土地收入增加，支出經(jīng)過鎮(zhèn)人代會調(diào)增。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計27,208.53萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入26,743.19萬元（其中，一般公共預算10,199.55萬元，政府性基金預算16,543.65萬元），占98.29%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占 0%；其他收入465.33萬元，占 1.71%。上級補助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計24,543.11萬元，其中基本支出3,948.02萬元，占 16.09%；項目支出20,595.09萬元，占83.91%； 經(jīng)營支出0萬元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出2,988.78萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出39.98萬元、社會保障和就業(yè)支出349.92萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出112.15萬元、節(jié)能環(huán)保支出120萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,627.26萬元、農(nóng)林水支出2,071.15萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出114.55萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出119.31萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出2,649.71萬元，日常公用支出1,298.3萬元，項目支出20,595.09萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出8,345.9萬元，政府性基金預算支出16,197.21萬元，其他各類支出0萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2017年度財政撥款收、支總計51,286.31萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計增加25,772.99萬元，增長101.02%。主要原因是：土地市場回暖土地收入增加，支出經(jīng)過鎮(zhèn)人代會調(diào)增。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2017年度一般公共預算財政撥款支出8,345.9萬元，占本年支出合計的34.01%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加586.13萬元，增長7.55%。主要原因是：小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治支出，及購買服務和臨時人員增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,315萬元，支出決算為8,345.9萬元,完成年初預算的193.42%，主要原因是小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治支出，及購買服務和臨時人員增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為1551萬元，2017年支出決算為2063.74萬元，完成年初預算的133.06%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是購買服務和臨時人員增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。2017年年初預算為243萬元，2017年支出決算為243萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2017年年初預算為78萬元，2017年支出決算為682.05萬元，完成年初預算的874.42%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理增加。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2017年年初預算為43萬元，2017年支出決算為39.98萬元，完成年初預算的92.97%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因宣傳支出減少。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）。2017年年初預算為62萬元，2017年支出決算為56.81萬元，完成年初預算的91.62%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是勞資糾紛支出減少。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2017年年初預算為214萬元，2017年支出決算為214萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2017年年初預算為86萬元，2017年支出決算為78.85萬元，完成年初預算的91.69%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員減少。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。2017年年初預算為113萬元，2017年支出決算為113萬元，完成年初預算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為120萬元，用于巖口水庫水環(huán)境治理。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年支出決算為440萬元，用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。2017年年初預算為18萬元，2017年支出決算為1146.36萬元，完成年初預算的6368.65%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)基礎設施投入增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。2017年年初預算為142萬元，2017年支出決算為843.7萬元，完成年初預算的594.15%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理增加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。2017年年初預算為111萬元，2017年支出決算為111萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。2017年年初預算為10萬元，2017年支出決算為1860.87萬元，完成年初預算的18608.70%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因山塘水庫基礎設施投入，及糧食生產(chǎn)功能區(qū)建設。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構（項）。2017年年初預算為51萬元，2017年支出決算為51萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。2017年年初預算為48萬元，2017年支出決算為48萬元，完成年初預算的100%。
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）。2017年年初預算為30萬元，2017年支出決算為4.58萬元，完成年初預算的15.28%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是安全生產(chǎn)培訓減少。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。2017年年初預算為130萬元，2017年支出決算為109.97萬元，完成年初預算的84.59%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是企業(yè)管理支出減少。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）。2017年年初預算為119萬元，2017年支出決算為119萬元，完成年初預算的100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出3,948.02萬元，其中：
人員經(jīng)費2,649.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的生活補助支出。
公用經(jīng)費1,298.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。2017年年初預算為4910萬元，2017年支出決算為15985.22萬元，完成年初預算的325.56%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因土地出讓收入增加，支出經(jīng)鎮(zhèn)人代會調(diào)增。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）。2017年年初預算為90萬元，2017年支出決算為211.99萬元，完成年初預算的235.54%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因土地出讓收入增加，支出經(jīng)鎮(zhèn)人代會調(diào)增。
（八）2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為19.99萬元，完成預算的99.97%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為19.99萬元，完成預算的99.97%。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少3.61萬元，下降15.3%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長0%。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算19.99萬元，比上年決算數(shù)下降15.3%。主要用于接待招商和村務等支出。減少的主要原因是進一步貫徹中央八項規(guī)定，減少了招待次數(shù)和人數(shù)。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待364批次，累計3,332人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元。
（九）部門預算績效情況說明
1. 2017年度義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算50萬元，實際支出50萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：“全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費”項目預算安排50萬元，實際支出50萬元。項目實施管理制度為全國農(nóng)業(yè)普查條例，項目資金主要用于完成全鎮(zhèn)76個普查區(qū)的農(nóng)業(yè)普查工作，反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活新變化，完成績效效果良好。
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度上溪鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費一般公共預算支出1,298.3萬元，比上年度減少121萬元，下降8.53%，主要原因是行政事業(yè)經(jīng)費減少。
2.政府采購支出情況
2017年度上溪鎮(zhèn)本級政府采購支出總額856.71萬元，其中：政府采購貨物支出41.81萬元、政府采購服務支出814.9萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，上溪鎮(zhèn)本級及所屬各單位共有車輛 5輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)經(jīng)營收入：事業(yè)在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算在“財政撥款”、“事業(yè)專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結轉和結余：指按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預算為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政和參照公務員法管理的事業(yè)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協(xié)、政府機關、統(tǒng)計、財政、紀檢、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
13、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
14、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權和社區(qū)建設、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
15、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應急救助、人口和計劃生育方面的支出。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、環(huán)境衛(wèi)生等各項支出。
17、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
18、資源勘探信息等支出反應用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
19、國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
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