中共義烏市委黨校單位2017年度部門決算
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行政科
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2018-08-23 16:08:00
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發(fā)布時間：2018-08-23 16:08
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中共義烏市委黨校單位2017年度部門決算
一、中共義烏市委黨校單位概況
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1.輪訓(xùn)全市各級黨員干部（包括基層農(nóng)村黨員干部），落實市委安排的各類培訓(xùn)任務(wù)；
2.廣泛開展理論、方針、政策、形勢宣講；
3.圍繞中心工作，深入開展調(diào)查研究，研究馬克思主義中國化重大現(xiàn)實和戰(zhàn)略問題以及在義烏的實踐，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)；
4.挖掘利用“義烏發(fā)展經(jīng)驗”和陳望道“信仰味道”等教學(xué)資源，依托中央黨校教學(xué)基地、國家行政學(xué)院教學(xué)科研基地、省委黨校分校等平臺，面向全國，承接承辦黨政干部赴義烏異地教學(xué)、現(xiàn)場教學(xué)，整合黨員干部教育培訓(xùn)資源，積極開展教研合作和交流，擴大開放辦學(xué)；
5.積極開辦各類旨在提升市民綜合素質(zhì)的培訓(xùn)班次，提升綜合社會服務(wù)能力。
6.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共義烏市委黨校單位部門決算包括：本級決算。
二、中共義烏市委黨校單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、中共義烏市委黨校單位2017年度部門決算情況說明
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中共義烏市委黨校單位2017年度收、支總計1,382.53萬元，與2016年1616.89萬元相比，收、支總計減少234.36萬元，下降 14.4945%。主要原因是：綜合樓六樓會議室改造、市委黨校學(xué)員宿舍改造兩個項目等政府性基金財政撥款項目減少289.83萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加44.7萬元，其他收入增加10.77萬元。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
本年收入合計1,372.05萬元，占總收入99.24%，包括財政撥款收入1,357.38萬元（其中，一般公共預(yù)算1,237.38萬元，政府性基金預(yù)算120萬元），占98.18%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入14.67萬元，占1.06%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明
本年支出合計1,372.05萬元，其中基本支出956.37萬元，占 69.7%；項目支出415.68萬元，占30.3%；經(jīng)營支出0萬元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出1,161.59萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出90.46萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出120萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出868.58萬元，日常公用支出87.79萬元，項目支出415.68萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,237.38萬元，政府性基金預(yù)算支出120萬元，其他各類支出14.67萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
中共義烏市委黨校2017年度財政撥款收、支總計1,367.86萬元，與2016年1612.99萬元相比，財政撥款收、支總計減少245.13萬元，下降 15.1972%。主要原因是：綜合樓六樓會議室改造、市委黨校學(xué)員宿舍改造兩個項目等政府性基金財政撥款項目減少289.83萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加44.7萬元。
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
中共義烏市委黨校單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,237.38萬元，占本年支出合計的90.18%。與2016年1192.68萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加44.7萬元，增長3.748%。主要原因是：人員經(jīng)費增加133.58萬元，公用經(jīng)費增加1.89萬元，項目經(jīng)費減少90.77萬元。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
中共義烏市委黨校單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,077.73萬元，支出決算為1,237.38萬元，完成年初預(yù)算的114.814%，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：
教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）。2017年年初預(yù)算為987.26萬元，2017年決算為1146.91萬元，完成年初預(yù)算的116.171%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2017年年初預(yù)算為64.62萬元，2017年決算為64.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2017年年初預(yù)算為25.85萬元，2017年決算為25.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。
?。┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出情況說明
中共義烏市委黨校單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出956.37萬元，其中：
人員經(jīng)費868.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
公用經(jīng)費87.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
?。ㄆ撸┱曰鹭斦芸钪С銮闆r說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）。2017年年初預(yù)算為120萬元，2017年支出決算為120萬元，完成年初預(yù)算的100%。
?。ò耍?017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2016年5.15萬元增加0.85萬元，增長16.5%，其中：
?。?）因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務(wù)接待費：2017年度公務(wù)接待費決算6萬元，比上年決算數(shù)增長16.5%。主要用于接待上級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院，干部學(xué)院，兄弟黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院等支出。增加的主要原因是接待批次增加。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待38批次，累計324人次。
?。?）公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1. 2017年度中共義烏市委黨校單位沒有項目實行預(yù)算績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實際支出0萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：無
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度市委黨校本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出87.79萬元，比上年度增加1.89萬元(2016年度黨校本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出85.9萬元)，增長2.2%，主要原因是維修（護）費、培訓(xùn)費、差旅費等增加。
2.政府采購支出情況
2017年度市委黨校政府采購支出總額12.64萬元，其中：政府采購貨物支出12.14萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.64萬元，占政府采購支出總額的100 %。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，市委黨校共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12. 教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：指預(yù)算單位干部教育方面的支出。包括預(yù)算單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出 (項)：指預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為干部職工繳納的養(yǎng)老保險金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費支出 (項)：指預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。
15、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指水電方面的支出。
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