義烏市福田街道2018年部門預(yù)算
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11330782322980056Q/2018-135730
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
財務(wù)財政辦公室
- 發(fā)文字號：
20180302
- 成文日期：
2018-03-02
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2018-05-18 12:21
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義烏市福田街道2018年部門預(yù)算
一、福田街道概況
（一）主要職能
1.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預(yù)算，實行相應(yīng)的財政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2. 負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
3. 配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
4. 負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。
5. 根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，福田街道部門預(yù)算包括：本級預(yù)算和基建預(yù)算。
二、福田街道2018年部門預(yù)算安排情況說明 （一）關(guān)于福田街道2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，福田街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、國土海洋氣象等支出。福田街道2018年收支總預(yù)算35707.47萬元。
（二）關(guān)于福田街道2018年收入預(yù)算情況說明
福田街道2018年收入預(yù)算35707.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3567.47萬元，占9.99%；政府性基金收入1200萬元，占3.36%；專戶資金5940萬元，占16.64%；上年結(jié)轉(zhuǎn)25000萬元，占70.01%。
（三）關(guān)于福田街道2018年支出預(yù)算情況說明 福田街道2018年支出預(yù)算29549.07萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2390.19萬元、國防支出15.1萬元、公共安全支出37.65萬元、文化體育與傳媒支出26.68萬元、社會保障和就業(yè)支出391.53萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出385.35萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出26166.71萬元、農(nóng)林水支出51.1萬元、資源勘探信息等支出68.7萬元、國土海洋氣象等支出16.06萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2417.42萬元，日常公用支出321.09萬元，定額交通支出71.46萬元，項目支出26739.1萬元。
（四）關(guān)于福田街道2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
福田街道2018年財政撥款收支總預(yù)算4767.47萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入3567.47萬元、政府性基金收入1200萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2390.19萬元、國防支出15.1萬元、公共安全支出37.65萬元、文化體育與傳媒支出26.68萬元、社會保障和就業(yè)支出391.53萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出385.35萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1385.11萬元、農(nóng)林水支出51.1萬元、資源勘探信息等支出68.7萬元、國土海洋氣象等支出16.06萬元。
（五）關(guān)于福田街道2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
福田街道2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4549.06萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加81.52萬元，主要是人員增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）2390.19萬元，占52.54 %；國防支出（類）15.1萬元，占0.33%；公共安全支出（類）37.65萬元，占0.83 %；文化體育與傳媒支出（類）26.68萬元，占0.58 %；社會保障和就業(yè)支出（類）391.53萬元，占8.62 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）385.35萬元，占8.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1166.71萬元，占25.65%；農(nóng)林水支出（類）51.1萬元，占1.12%；資源勘探信息等支出（類）68.7萬元，占1.51%；國土海洋氣象等支出（類）16.06萬元，占0.35%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)13.71萬元，主要用于人大政協(xié)黨代表活動經(jīng)費。
（2）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行1777.11萬元，主要用于行政人員經(jīng)費、行政在職公用經(jīng)費、村干部報酬、村（社區(qū)）補助經(jīng)費等。
（3）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)267.3萬元，主要用于雇員工資、資金等支出。
（4）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項業(yè)務(wù)7萬元，主要用于工作布置會、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等經(jīng)費。
（5）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-信訪事務(wù)32萬元，主要用于街道信訪工作經(jīng)費。
（6）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出134萬元，主要用于街道其他事務(wù)性支出。
（7）一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計信息事務(wù)-專項普查活動58.52萬元，主要用于統(tǒng)計工作經(jīng)費。
（8）一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-其他財政事務(wù)支出3萬元，主要用于財政財務(wù)管理經(jīng)費。
（9）一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出2萬元，主要用于紀(jì)律檢查事務(wù)支出。
（10）一般公共服務(wù)支出-群眾團體事務(wù)-其他群眾團體事務(wù)支出18.26萬元，主要用于街道工會、團委、婦聯(lián)各項活動經(jīng)費。
（11）一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳業(yè)務(wù)支出54.99萬元，主要用于宣傳支出。
（12）一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出1萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。
（13）一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出16.3萬元，主要用于黨建工作經(jīng)費。
（14）一般公共服務(wù)支出-其他一般性公共服務(wù)支出-其他一般性公共服務(wù)支出5萬元，主要用于人才、電商工作經(jīng)費。
（15）國防支出-其他國防支出-其他國防支出15.1萬元，主要用于人武工作經(jīng)費。
（16）公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)37.65萬元，主要用于司法調(diào)解經(jīng)費。
（17）文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出26.68萬元，主要用于街道舉辦各項文化體育支出。
（18）社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出19.74萬元，主要用于勞動保障經(jīng)費。
（19）社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出42.55萬元，主要用于民政、慈善、老齡工作經(jīng)費。
（20）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出235.18萬元，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。
（21）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出94.07萬元，主要用于行政事業(yè)人員職業(yè)年金繳納支出。
（22）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出68.85萬元，主要用于公共衛(wèi)生經(jīng)費。
（23）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務(wù)-計劃生育服務(wù)28.5萬元，主要用于計劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核。
（24）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)-其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出3萬元，主要用于食品安全工作經(jīng)費。
（25）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助285萬元，主要用于農(nóng)村大病醫(yī)療保險經(jīng)費。
（26）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出69.32萬元，主要用于鎮(zhèn)街消防及綜合治理工作經(jīng)費。
（27）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生8.7萬元，主要用于創(chuàng)建經(jīng)費。
（28）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1088.69萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及社區(qū)居委會補助等。
（29）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出20.8萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費。
（30）農(nóng)林水支出-林業(yè)-其他林業(yè)支出10萬元，主要用于林業(yè)工作經(jīng)費。
（31）農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出20.3萬元，主要用于水利支出。
（32）資源勘探電力信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出68.7萬元，主要用于安全生產(chǎn)經(jīng)費。
（33）國土資源氣象等支出-國土資源事務(wù)-行政運行10.26萬元，主要用于參公人員公用經(jīng)費。
（34）國土資源氣象等支出-國土資源事務(wù)-國土整治5.8萬元，主要用于國土整治拆違經(jīng)費。
（六）關(guān)于福田街道2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
福田街道2018年一般公共預(yù)算基本支出2820.69萬元，其中：
1.人員經(jīng)費2417.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經(jīng)費321.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費0萬元,無公務(wù)用車。
4.個人定額交通補貼71.46萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費10.72萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務(wù)交通費管理暫行辦法》（義財預(yù)[2017]28 號）】
（七）關(guān)于福田街道2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
福田街道2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款25000萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加5792.35萬元，主要是2018年新增了金融商務(wù)區(qū)二期下駱宅工業(yè)區(qū)拆遷項目。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
征地和拆遷補償支出（類）2000萬元，占8%；土地開發(fā)支出（類）250萬元，占1%；城市建設(shè)支出（類）20126萬元,占80.5 %;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（類）2624萬元,占10.5%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出2000萬元，主要用于各項目重點工程政策處理費用。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出250萬元，主要用于礦山整治、集地券經(jīng)費支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-城市建設(shè)支出20126萬元，主要用于街道綠化、截污納管工程、創(chuàng)建工程、三改一拆等費用。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2624萬元,主要用于新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村養(yǎng)老中心建設(shè)、農(nóng)村文化禮堂建設(shè)、農(nóng)村路燈公路養(yǎng)護等費用。
（八）關(guān)于福田街道2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2018年未安排因公出國（境）費用。
2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長61.82%。主要用于招商引資等支出。增加的主要原因是招待來學(xué)習(xí)交流的外單位、浙商回歸招商引資等支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年未安排公務(wù)用車購置及運行維護費，街道無公務(wù)用車。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年福田街道機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算321.09萬元。
2.政府采購情況
2018年福田街道政府采購預(yù)算總額9004.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算8856萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算118.75萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，福田街道共有車輛3輛，其中，消防車2輛、其他用車1輛。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年福田街道有農(nóng)村雨污分流改造提升工程、城區(qū)農(nóng)村垃圾清掃清運保潔等2個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款3007萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。