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　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2836萬(wàn)元、國(guó)防支出20萬(wàn)元、公共安全支出58萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出111萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出825萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出257萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出17543萬(wàn)元、農(nóng)林水支出269萬(wàn)元、資源勘探信息465萬(wàn)元、國(guó)土資源氣象等支出3萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)90萬(wàn)元。 

　　2.按支出用途分類，包括人員支出2346萬(wàn)元，日常公用支出281萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72萬(wàn)元。 

　　（四）關(guān)于北苑街道2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

　　北苑街道2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算34110萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入5365萬(wàn)元、政府性基金收入11690萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2836萬(wàn)元、國(guó)防支出20萬(wàn)元、公共安全支出58萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出111萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出825萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出257萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12121萬(wàn)元、農(nóng)林水支出269萬(wàn)元、資源勘探信息465萬(wàn)元、國(guó)土資源氣象等支出3萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)90萬(wàn)元。 

　　（五）關(guān)于北苑街道2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 

　　北苑街道2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5977萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加638萬(wàn)元。 

　　2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 

　　一般公共服務(wù)支出2836萬(wàn)元，占47.4%；國(guó)防支出20萬(wàn)元，占0.3%；公共安全支出58萬(wàn)元，占1 %；文化體育與傳媒支出111萬(wàn)元，占1.8 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出825萬(wàn)元，占13.8 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出257萬(wàn)元，占4.3 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1043萬(wàn)元，占17.5 %；農(nóng)林水支出269萬(wàn)元，占4.5 %；資源勘探信息465萬(wàn)元，占7.8 %；國(guó)土海洋氣象支出3萬(wàn)元，占0.1%；預(yù)備費(fèi)90萬(wàn)元，占1.5%。 

　　3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 

　　（1）一般公共服務(wù)支出2836萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等。 

　　（2）國(guó)防支出20萬(wàn)元，主要用于人武工作經(jīng)費(fèi)。 

　　（3）公共安全支出58萬(wàn)元，主要用于司法工作、人民調(diào)解、社區(qū)矯正等。 

　　（4）文化體育與傳媒支出111萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、文體工作經(jīng)費(fèi)。 

　　（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出825萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)、老齡工作經(jīng)費(fèi)、社保金、優(yōu)撫款等。 

　　（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出257萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、日常計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)等。 

　　（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1043萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、綜治經(jīng)費(fèi)、消防工作經(jīng)費(fèi)、工作片經(jīng)費(fèi)、村（居）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助等。 

　　（8）農(nóng)林水支出269萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)、林業(yè)經(jīng)費(fèi)、水利經(jīng)費(fèi)。 

　　（9）資源勘探信息465萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、工商企業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、電子商務(wù)經(jīng)費(fèi)。 

　　（10）國(guó)土海洋氣象支出3萬(wàn)元，主要用于國(guó)土工作經(jīng)費(fèi)。 

　　（六）關(guān)于北苑街道2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 

　　北苑街道2018年一般公共預(yù)算基本支出2699萬(wàn)元，其中： 

　　1.人員經(jīng)費(fèi)2346萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等； 

　　2.公用經(jīng)費(fèi)281萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出 

　　3.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼72萬(wàn)元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。 

　　（七）關(guān)于北苑街道2018年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 

　　1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 

　　北苑街道2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款16500萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少1500萬(wàn)元。 

　　2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 

　　均為城鄉(xiāng)社區(qū)支出16500萬(wàn)元，占100%。 

　　3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出16500萬(wàn)元，主要用于道路、村居及市政配套工程；園、站、所等建設(shè)工程；綠化工程；水利建設(shè)工程；雨污分流工程；土地復(fù)墾工程；五水共治、三改一拆費(fèi)用；規(guī)劃設(shè)計(jì)等費(fèi)用。 

　　（八）關(guān)于北苑街道2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2018年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元. 

　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算40萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增25%。主要用于公務(wù)食堂接待支出、三改一拆、專項(xiàng)活動(dòng)等快餐支出。預(yù)算安排與去年持平。 

　　（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

　　2018年北苑街道本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算  281萬(wàn)元。 

　　2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 

　　2018年北苑街道有微型消防站、監(jiān)控中心建設(shè)等2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款313萬(wàn)元。 

　　三、名詞解釋 

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

　　2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。 

　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。 

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。 

　　6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。 

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。 

　　9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。