義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2018部門預(yù)算
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- 信息索引號：
330782000000/2018-200923
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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
高新區(qū)財政局
- 成文日期：
2018-03-12
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2018-03-12 11:04
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義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算
一、高新區(qū)概況
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)國家、省有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略在高新區(qū)的貫徹實施，擬訂有關(guān)管理規(guī)定并組織實施。
2.負(fù)責(zé)對福田街道、后宅街道、廿三里街道和蘇溪鎮(zhèn)、大陳鎮(zhèn)相應(yīng)規(guī)劃區(qū)塊的綜合統(tǒng)籌工作；負(fù)責(zé)高新區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、政策的研究，組織爭創(chuàng)國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
3.負(fù)責(zé)編制高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，制定相關(guān)政策；負(fù)責(zé)編制高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入指導(dǎo)目錄、項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入管理辦法等相關(guān)政策并組織實施。
4.負(fù)責(zé)福田街道、后宅街道、廿三里街道和蘇溪鎮(zhèn)、大陳鎮(zhèn)開發(fā)范圍內(nèi)可用于科研院校、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)塊具體建設(shè)項目的開發(fā)、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)開發(fā)范圍規(guī)劃的編制；負(fù)責(zé)開發(fā)范圍建設(shè)項目的建設(shè)管理和竣工驗收工作，公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)開發(fā)范圍內(nèi)在建工程、在建項目的企業(yè)服務(wù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作。
5.負(fù)責(zé)開發(fā)范圍內(nèi)的招商引資規(guī)劃并制定相關(guān)政策并組織實施；做好內(nèi)外經(jīng)貿(mào)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的相關(guān)管理工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、知名企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、金融組織等的聯(lián)絡(luò)與合作。
6.負(fù)責(zé)高校、科研院所、創(chuàng)新平臺、科技項目、高新產(chǎn)業(yè)及人才等的引進(jìn)、服務(wù)、管理等工作；負(fù)責(zé)科技創(chuàng)業(yè)園內(nèi)項目的引進(jìn)、服務(wù)和管理工作。
7.負(fù)責(zé)推動高新區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，做好知識產(chǎn)權(quán)管理、科技金融服務(wù)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟等高新產(chǎn)業(yè)類相關(guān)工作。
8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)高新區(qū)的統(tǒng)計工作和年度目標(biāo)考核；做好高新區(qū)非公企業(yè)黨建相關(guān)工作。
9.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，高新區(qū)預(yù)算包括：高新區(qū)本級預(yù)算。
二、高新區(qū)2018年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于高新區(qū)2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，高新區(qū)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，2018年收支總預(yù)算94800.24萬元。
（二）關(guān)于高新區(qū)2018年收入預(yù)算情況說明
高新區(qū)2018年收入預(yù)算94800.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2332.98萬元，占2.46%；政府性基金收入63467.26萬元，占66.95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)29000萬元，占30.59%。
（三）關(guān)于高新區(qū)2018年支出預(yù)算情況說明
高新區(qū)2018年支出預(yù)算46840.24萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出699.17萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15507.26萬元、社會保障和就業(yè)支出146.17萬元、資源勘探信息等支出30487.64萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出968.70萬元，日常公用支出146.22萬元，個人交通補貼38.45萬元，公共交通費5.77萬元，項目支出45681.1萬元。
（四）關(guān)于高新區(qū)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
高新區(qū)2018年財政撥款收支總預(yù)算65800.24萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入2332.98萬元、政府性基金收入63467.26萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出699.17萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15507.26萬元、社會保障和就業(yè)支出146.17萬元、資源勘探信息等支出1487.64萬元。
?。ㄎ澹?strong>關(guān)于高新區(qū)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
高新區(qū)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2332.98萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少2806.69萬元，主要是科創(chuàng)園運營相關(guān)費用減少。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出699.17萬元，占29.97%；社會保障和就業(yè)支出146.17萬元，占6.27%；資源勘探信息等支出1487.64萬元，占63.76%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
?。?）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運行699.17萬元，主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等支出。
?。?）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出104.41萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員社保支出。
?。?）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出41.76萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員社保支出。
（4）資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出1487.64萬元，主要用于招商引資等相關(guān)支出。
（六）關(guān)于高新區(qū)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
高新區(qū)2018年一般公共預(yù)算基本支出1159.14萬元，其中：
1.人員經(jīng)費968.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經(jīng)費146.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
3.定額車輛經(jīng)費0萬元,2018年無定額車輛經(jīng)費支出
4.個人定額交通補貼38.45萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費5.77萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面。
（七）關(guān)于高新區(qū)2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
高新區(qū)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款15507.26萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少8472.26萬元，主要是2017年政府性基金預(yù)算支出含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出15507.26萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-征地和拆遷補償支出1053萬元，主要用于征地和拆遷補償支出。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-城市建設(shè)支出14454.26萬元，主要用于高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（八）關(guān)于高新區(qū)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費用： 2018年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元。
2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算60萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降15.53%。主要用于招商引資接待支出。減少的主要原因是高新區(qū)2018年將繼續(xù)堅持公務(wù)接待經(jīng)費控制、科目單列、節(jié)約簡樸原則，嚴(yán)禁奢侈浪費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年高新區(qū)本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算146.22萬元。
2.政府采購情況
2018年高新區(qū)各單位政府采購預(yù)算總額6490.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.04萬元、政府采購工程預(yù)算6409萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算71.78萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，高新區(qū)共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年高新區(qū)有委托中介機(jī)構(gòu)申報重大產(chǎn)業(yè)項目、異地創(chuàng)新空間掛牌費兩個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款140萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
2018年高新區(qū)預(yù)算公開