義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算
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11330782002609178U/2017-111647
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- 發(fā)布機構(gòu)：
黨政辦
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無
- 成文日期：
2017-08-25
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主動公開
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發(fā)布時間：2017-08-25 09:18
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一、義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府單位概況
（一）主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定施行行政措施。
2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預(yù)算，實行相應(yīng)的財政管理體制；負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
5.負責(zé)本轄區(qū)新社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農(nóng)村公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，負責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府單位部門決算包括：本級決算。
二、義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府單位2016年度收入決算37,140.29萬元，其中：本年收入37,140.29萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入37,140.29萬元（其中，一般公共預(yù)算14,539.7萬元，政府性基金預(yù)算22,600.59萬元），占總收入100%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入0萬元，占總收入 0%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0 %。
（二）支出決算總體情況
義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府單位2016年度支出決算37,140.29萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2,847.96 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學(xué)技術(shù)支出1,092.2 萬元、文化體育與傳媒支出61.43 萬元、社會保障和就業(yè)支出387.41 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出176.54 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,832.18 萬元、農(nóng)林水支出3,285.86 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出296.73 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出159.98 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出0 萬元、債務(wù)還本支出0 萬元、債務(wù)付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4,073.33 萬元，日常公用支出614.49 萬元，項目支出32,452.47 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出14,539.7萬元，政府性基金預(yù)算支出22,600.59萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府單位2016年年初預(yù)算為28,604.95萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14,539.7萬元,完成年初預(yù)算的50.83 %。，主要是因為預(yù)算經(jīng)費類型發(fā)生調(diào)整，一部分一般公共預(yù)算調(diào)整為政府性基金。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出2847.96萬元，占19.59%；科學(xué)技術(shù)（類）支出1092.2萬元，占7.51%；文化體育與傳媒（類）支出61.43萬元，占0.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出387.41萬元，占2.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出176.54萬元，占1.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6231.6萬元，占42.86%；農(nóng)林水（類）支出3285.86萬元，占22.6%；資源勘探信息等（類）支出296.73萬元，占2.04%；國土海洋氣象等（類）支出159.98萬元，占1.1%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。2016年決算為24.92萬元。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。2016年決算為2659.64萬元
?。?） 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。2016年決算為163.4萬元
?。?）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）。2016年決算為1092.2萬元
?。?）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2016年決算為61.43萬元
?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。2016年決算為55.77萬元
?。?） 行政事業(yè)單位離退休（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2016年決算為236.88萬元
?。?）行政事業(yè)單位離退休（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2016年決算為94.75萬元
?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。2016年決算為176.54萬元
?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。2016年決算為6231.6萬元
（11）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。2016年決算為224.11萬元
（12）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）。2016年決算為5萬元
（13）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。2016年決算為2927.83萬元
?。?4）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）。2016年決算為49.76萬元
?。?5）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。2016年決算為79.16萬元
?。?6）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。2016年決算為296.73萬元
（17）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）。2016年決算為159.98萬元
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市佛堂鎮(zhèn)人民政府單位2016年一般公共預(yù)算基本支出4687.82萬元，其中：
人員經(jīng)費4073.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金、伙食補助等；
公用經(jīng)費614.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)接待費、工會費、福利費、交通費等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入（款）土地開發(fā)支出（項）。2016年決算為21290萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。2016年決算為1310.59萬元。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算16.24萬元，比上年決算數(shù)下降56.6%，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用支出。減少的主要原因是嚴格按照上級規(guī)定，從嚴控制公務(wù)招待。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待490批次，2,706人次，共 16.24萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度佛堂鎮(zhèn)本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出614.49萬元，比上年度減少78.55萬元，下降11.33%，主要原因是厲行節(jié)約，控制公用經(jīng)費。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，佛堂鎮(zhèn)本級共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
3.部門預(yù)算績效情況
2016年度佛堂鎮(zhèn)監(jiān)控項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算330萬元，實際支出0萬元。主要原因為施工方工期延后，截至16年年底未達支付條件，已于2017年上半年支付。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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