義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年度部門(mén)決算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁(yè) |
|
- 信息索引號(hào)：
113307827047085929/2017-114299
- 文件名稱(chēng)：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
上溪鎮(zhèn)人民政府
- 發(fā)文字號(hào)：
無(wú)
- 成文日期：
2017-08-24
- 公開(kāi)方式：
主動(dòng)公開(kāi)
點(diǎn)擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時(shí)間：2017-08-24 16:43
訪問(wèn)次數(shù):
字體大小：大 中 小
一、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位概況
（一）主要職能
1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.加強(qiáng)社會(huì)管理。
3.搞好公共服務(wù)
4.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5.鞏固基層政權(quán)。
6.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。
二、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體情況
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年度收入決算12,756.66萬(wàn)元，其中：本年收入12,756.66萬(wàn)元，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入12,756.66萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算7,759.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算4,996.89萬(wàn)元），占總收入100%。
?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年度支出決算12,756.66萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出2,059.29 萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出810.6 萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出60.34 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出299.99 萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.89 萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出1,513.03萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,417.05 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2,194.64 萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0 萬(wàn)元、資源勘探信息等支出125.63 萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出175.2 萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出2,920.19 萬(wàn)元，日常公用支出1,419.3 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8,417.16 萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出7,759.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4,996.89萬(wàn)元。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年年初預(yù)算為7,259.77萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7,759.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.89 %。，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增加了500萬(wàn)元。。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2059.29萬(wàn)元，占26.54%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出810.60萬(wàn)元，占10.45%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出60.34萬(wàn)元，占0.78%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出299.99萬(wàn)元，占3.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出100.89萬(wàn)元，占1.30%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出1513.03萬(wàn)元，占19.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出420.16萬(wàn)元，占5.41%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出2194.64萬(wàn)元，占28.28%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出125.63萬(wàn)元，占1.62%；國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出175.20萬(wàn)元，占2.26%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為2023.59萬(wàn)元，2016年決算為2023.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為35.7萬(wàn)元，2016年決算為35.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為810.6萬(wàn)元，2016年決算為810.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款） 其他文化支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為60.34萬(wàn)元，2016年決算為60.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為76.95萬(wàn)元，2016年決算為76.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為159.32萬(wàn)元，2016年決算為159.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為63.73萬(wàn)元，2016年決算為63.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款） 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為100.89萬(wàn)元，2016年決算為100.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為1513.03萬(wàn)元，2016年決算為1513.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為4513.84萬(wàn)元，2016年決算為4513.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為483.05萬(wàn)元，2016年決算為483.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為420.16萬(wàn)元，2016年決算為420.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為174.02萬(wàn)元，2016年決算為174.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為1907.24萬(wàn)元，2016年決算為1907.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為57.48萬(wàn)元，2016年決算為57.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為55.90萬(wàn)元，2016年決算為55.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為125.63萬(wàn)元，2016年決算為125.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為175.20萬(wàn)元，2016年決算為175.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府單位2016年一般公共預(yù)算基本支出4339.49萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2920.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1419.30萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
?。ㄋ模┱曰甬?dāng)年撥款情況說(shuō)明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為4513.84萬(wàn)元，2016年決算為4513.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于城鎮(zhèn)道路建設(shè)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為483.05萬(wàn)元，2016年決算為483.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于新農(nóng)村建設(shè)。
?。ㄎ澹?/span>2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算23.6萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)33.63%。主要用于接待國(guó)內(nèi)公務(wù)人員等支出。增加的主要原因是小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治開(kāi)支增多。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待395批次，4,010人次，共 23.6萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元。
?。┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出1,419.3萬(wàn)元，比上年度增加612.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.84%，主要原因是科學(xué)技術(shù)類(lèi)經(jīng)費(fèi)增加。
2.政府采購(gòu)支出情況
2016年度上溪鎮(zhèn)本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額 20.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.35萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，上溪鎮(zhèn)本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛5輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、其他用車(chē)1輛。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況
2016年度上溪單位安全生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算25萬(wàn)元，實(shí)際支出25萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況良好。
其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：
1.“安全生產(chǎn)”項(xiàng)目預(yù)算安排25萬(wàn)元，實(shí)際支出25萬(wàn)元。經(jīng)自評(píng)，項(xiàng)目實(shí)施管理制度為安全生產(chǎn)法，項(xiàng)目資金主要用于服務(wù)于轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的安全生產(chǎn)管理，完成績(jī)效情況良好。
2.上溪鎮(zhèn)本級(jí)不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)沒(méi)有發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，產(chǎn)生間接經(jīng)濟(jì)效益。
3.企業(yè)生產(chǎn)安全，有利于社會(huì)穩(wěn)定。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。包括人大、政協(xié)、政府機(jī)關(guān)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務(wù)支出。
13、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災(zāi)害救助等方面的支出。
15、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應(yīng)急救助、人口和計(jì)劃生育方面的支出。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等各項(xiàng)支出。
17、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
18、資源勘探信息等支出反應(yīng)用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
19、國(guó)土海洋氣象等支出：反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
附件
附件
附件
義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府決算公開(kāi)附表3.xls