義烏市社區(qū)建設(shè)辦2017年度部門預(yù)算
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- 信息索引號：
330782000000/2017-201108
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
社區(qū)建設(shè)辦
- 發(fā)文字號：
2017
- 成文日期：
2017-03-15 00:00:00
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2017-08-16 15:20
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一、義烏市社區(qū)建設(shè)辦概況
（一）主要職能
1、負責城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)的宣傳教育工作，牽頭擬訂城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)的有關(guān)配套政策和細則，制訂城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)工作總體規(guī)劃、年度計劃和階段性任務(wù)，會同相關(guān)部門對任務(wù)完成情況進行檢查考核；
2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各街道和市城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的相關(guān)工作；
3、負責審核集聚建設(shè)項目的實施方案、規(guī)劃方案、建筑設(shè)計方案，負責集聚建設(shè)項目的全過程監(jiān)管；
4、統(tǒng)籌相關(guān)職能部門做好集聚建設(shè)項目的選址定點、土地管理、房產(chǎn)管理等工作；
5、會同相關(guān)部門、街道梳理城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)過程中出現(xiàn)的各類疑難問題，并及時幫助協(xié)調(diào)解決；
6、承辦市委、市政府及市城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，社區(qū)建設(shè)辦預(yù)算為：本級單位預(yù)算。
二、社區(qū)建設(shè)辦2017年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，社區(qū)建設(shè)辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：基本支出與項目支出。社區(qū)建設(shè)辦2017年收支總預(yù)算21939.4030萬元。
（二）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2017年收入預(yù)算情況說明
社區(qū)建設(shè)辦2017年收入預(yù)算21970.16454萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 207.3030萬元，占0.94 %；政府性基金收入8000萬元，占36.46%；專戶資金 12000 萬元，占 54.61%；省補資金1732.1萬元；占 7.88 %;上年結(jié)轉(zhuǎn)30.76154萬元, 占 0.14%。
（三）社區(qū)建設(shè)辦2017年支出預(yù)算情況說明
社區(qū)建設(shè)辦2017年支出預(yù)算21970.16454萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出47。8030、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1848.32萬元、住房保障支出44萬元、其他支出2000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出30.76154萬元,共計21970.16454 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出 4.5萬元，日常公用支出32.44萬元，項目支出218923.32萬元。
（四）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
社區(qū)建設(shè)辦2017年財政撥款收支總預(yù)算21970.16454萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入207.3030萬元、政府性基金收入8000萬元、省補資金1732.1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)30.76154萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出等21970.16454萬元。
（五）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
社區(qū)建設(shè)辦2017年一般公共預(yù)算當年撥款207.3030萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)或減少49.87萬元，主要是保障性安居工程支出減少。
2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）207.3030 萬元。
3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1、土地價格評估費用30萬元，主要用于新社區(qū)集聚建設(shè)房屋等價格評估；
2、規(guī)劃方案設(shè)計費用50萬元，主要用于城鄉(xiāng)新社區(qū)集聚建設(shè)規(guī)劃設(shè)計。
3、其他項目支出80.22萬元,主要用于新社區(qū)集聚建設(shè)項目及配套產(chǎn)業(yè)建筑模型、宣傳片制作等。
5、一般公共服務(wù)支出財政事務(wù)行政運行事務(wù)47.0830萬元，主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及定額交通補貼。
（六）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
社區(qū)建設(shè)辦2017年一般公共預(yù)算基本支出207.3030萬元，其中：
1.人員經(jīng)費4.5萬元，主要是1臨時人員基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經(jīng)費 32.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出
3.個人定額交通補貼8.82萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
4.公共交通費 1.323萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面。
（七）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
社區(qū)建設(shè)辦2017年政府性基金預(yù)算當年撥款 8000萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1885.74萬元，主要用于異地奔小康支出。
2.政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
異地奔小康支出8000 萬元，占政府性基金100 %。
3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）異地奔小康經(jīng)費8000萬元，主要用于各鎮(zhèn)街異地奔小康項目支出。
（八）關(guān)于社區(qū)建設(shè)辦2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2017年安排因公出國（境）費用預(yù)算 0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降） 0%。
2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算 3.36萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0。主要用于接待外來來訪人員招待等支出。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費：公務(wù)用車運行費支出0萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2017年社區(qū)建設(shè)辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算32.44萬元，主要包括：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費及其他費用。
2.政府采購情況
2017年社區(qū)建設(shè)辦政府采購預(yù)算總額83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算83萬元。
3.績效目標設(shè)置情況
2017年社區(qū)建設(shè)辦異地奔小康項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款20000萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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