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一、北苑街道概況

（一）基本情況

北苑街道位于義烏市區(qū)西北部，成立于2001年3月份，是義烏的新城區(qū)之一，總面積為36.6平方公里，總?cè)丝?span lang="EN-US">20萬，其中外來流動人口15萬人，轄區(qū)內(nèi)有8個社區(qū)，2個居委會，25個行政村，街道下設(shè)柳青、前洪、北城三個工作片，內(nèi)設(shè)黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、建設(shè)管理辦、社會事業(yè)辦、財政辦、綜治政法辦及社管中心。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，北苑街道預(yù)算包括：街道財政預(yù)算、街道本級預(yù)算。

二、北苑街道2017年部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）關(guān)于北苑街道2017年收支預(yù)算情況的總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則，北苑街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息、國土海洋氣象支出等。北苑街道2017年收支總預(yù)算47612萬元。

（二）關(guān)于北苑街道2017年收入預(yù)算情況說明

北苑街道2017年收入預(yù)算24273萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6273萬元，占26%；政府性基金收入8093萬元，占33%；上年結(jié)轉(zhuǎn)9907萬元，占41%。

（三）關(guān)于北苑街道2017年支出預(yù)算情況說明
　　北苑街道2017年支出預(yù)算23339萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2351萬元、國防支出23萬元、公共安全支出157萬元、文化體育與傳媒支出115萬元、社會保障和就業(yè)支出530萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出543萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18741萬元、農(nóng)林水支出198萬元、資源勘探信息479萬元、國土海洋氣象支出202萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2275萬元，日常公用支出338萬元，項目支出20726萬元。

（四）關(guān)于北苑街道2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

北苑街道2017年財政撥款收支總預(yù)算37705萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入6273萬元、政府性基金收入8093萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2351萬元、國防支出23萬元、公共安全支出157萬元、文化體育與傳媒支出115萬元、社會保障和就業(yè)支出530萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出543萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出18741萬元、農(nóng)林水支出198萬元、資源勘探信息479萬元、國土海洋氣象支出202萬元。

（五）關(guān)于北苑街道2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

北苑街道2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5339萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少626萬元。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出2351萬元，占44 %；國防支出23萬元，占0.4%；公共安全支出157萬元，占2.9 %；文化體育與傳媒支出115萬元，占2.2 %；社會保障和就業(yè)支出530萬元，占9.9 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出543萬元，占10.2 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出741萬元，占13.9 %；農(nóng)林水支出198萬元，占3.7 %；資源勘探信息479萬元，占9 %；國土海洋氣象支出202萬元，占3.8%。

    3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)支出2351萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、宣傳經(jīng)費等。

（2）國防支出23萬元，主要用于人武工作經(jīng)費。

（3）公共安全支出157萬元，主要用于流動人員管理經(jīng)費。

（4）文化體育與傳媒支出115萬元，主要用于人員經(jīng)費、文體活動經(jīng)費。

（5）社會保障和就業(yè)支出530萬元，主要用于人員經(jīng)費、老齡工作經(jīng)費、社保險金、優(yōu)撫款等。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出543萬元，主要用于人員經(jīng)費、公共衛(wèi)生經(jīng)費、日常計生工作經(jīng)費等。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出741萬元，主要用于人員經(jīng)費、創(chuàng)建經(jīng)費、綜治經(jīng)費、消防工作經(jīng)費、工作片經(jīng)費、村（居）補助經(jīng)費等。

（8）農(nóng)林水支出198萬元，主要用于人員經(jīng)費、農(nóng)業(yè)經(jīng)費、林業(yè)經(jīng)費、水利經(jīng)費。

（9）資源勘探信息479萬元，主要用于人員經(jīng)費、工商企業(yè)管理經(jīng)費、電子商務(wù)經(jīng)費。

（10）國土海洋氣象支出202萬元，主要用于人員經(jīng)費。

（六）關(guān)于北苑街道2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

北苑街道2017年一般公共預(yù)算基本支出  萬元，其中：

1.人員經(jīng)費2275萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；

2.公用經(jīng)費266萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出

3.個人定額交通補貼72萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。

（七）關(guān)于北苑街道2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

北苑街道2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款18000萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少2262萬元。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    均為城鄉(xiāng)社區(qū)支出18000萬元，占100%。

    3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出18000萬元，主要用于道路、村居及市政配套工程；園、站、所等建設(shè)工程；綠化工程；水利建設(shè)工程；雨污分流工程；土地復(fù)墾工程；五水共治、三改一拆費用；規(guī)劃設(shè)計等費用。

（八）關(guān)于北苑街道2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2017年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元.

2.公務(wù)接待費：2017年安排公務(wù)接待費預(yù)算40萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增9%。主要用于三改一拆、專項活動等快餐支出。預(yù)算安排與去年持平。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年北苑街道本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算  266萬元。

    2.績效目標(biāo)設(shè)置情況

    2017年北苑街道有微型消防站、監(jiān)控中心建設(shè)等2個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款230萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。

    6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。