義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算
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2017-03-13
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義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算
一、義烏市義亭鎮(zhèn)概況
鎮(zhèn)政府現(xiàn)轄2個居委會、65個行政村，總面積53.6平方公里，本地人口5.3萬，外來人口3.5萬。內設六個職能辦公室，七個中心（站、所）。六個職能辦公室為黨政辦、財政辦、政法辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事業(yè)辦、規(guī)劃建設辦。下設四個工作片管轄67個行政村（居），分別是：義亭工作片，轄28個行政村（居）；王阡工作片，轄12個行政村；畈田朱工作片，轄17個行政村；杭疇工作片，轄10個行政村。
（一）主要職能
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規(guī)定施行行政措施。
2、領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當?shù)臎Q定。
3、編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農業(yè)、第三產業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質。
5、配合政府有關部門做好城市管理工作。組織開展愛國衛(wèi)生活動，做好城市規(guī)劃、建設管理和土地管理工作。
6、負責本轄區(qū)新社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農村公共事務和公共福利事業(yè)，負責農村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權益等工作。
7、根據(jù)政府授權組織開發(fā)建設本轄區(qū)內重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
8、對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9、保護轄區(qū)內全民所有的財產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保障公民的人身權利、民主權利和其它權利；保障各種經(jīng)濟組織合法權益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
11、依照法律的規(guī)定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，義亭鎮(zhèn)部門預算包括：本級預算和基建預算。
義亭鎮(zhèn)2017年部門預算安排情況說明 （一）關于義亭鎮(zhèn)2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義亭鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、上級補助收入；支出包括：一般公共預算本級支出、政府性基金預算本級支出、補助支出等。
（二）關于義亭鎮(zhèn)2017年收入預算情況說明
義亭鎮(zhèn)2017年收入預算13933.02萬元，其中：一般公共預算撥款收入4076.02萬元，占29%；自籌資金收入9857萬元，占71%。
（三）關于義亭鎮(zhèn)2017年支出預算情況說明 義亭鎮(zhèn)2017年支出預算12011.52萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務2103.27萬元，國防10萬元，公共安全20萬元，文化體育與傳媒66.79萬元，社會保障和就業(yè)383.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育576.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務8284.48萬元，農林水事務325.05萬元，資源勘探信息等118.72萬元，國土資源氣象等123.02萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2080.92萬元，日常公用支出260.56萬元，車改補貼65.04萬元，行政事業(yè)發(fā)展專項支出1605萬元，基建項目支出8000萬元。
（四）關于義亭鎮(zhèn)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
義亭鎮(zhèn)2017年財政撥款收支總預算9813.02萬元。包括：一般公共預算撥款收入4076.02萬元、政府性基金收入5737萬元；支出包括：包括一般公共服務2103.27萬元，國防10萬元，公共安全20萬元，文化體育與傳媒66.79萬元，社會保障和就業(yè)383.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育576.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務8284.48萬元，農林水事務325.05萬元，資源勘探信息等118.72萬元，國土資源氣象等123.02萬元。
關于義亭鎮(zhèn)2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
義亭鎮(zhèn)2017年一般公共預算當年撥款4076.02萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加333萬元，主要是一般公共服務支出、社會保障就業(yè)等支出增加。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務2103.27萬元，占52.43%；國防10萬元，占0.25%；公共安全20萬元，占0.5%；文化體育與傳媒66.79萬元，占1.67%；社會保障和就業(yè)383.22萬元，占9.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育576.97萬元，占14.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務284.48萬元，占7.09%；農林水事務325.05萬元，占8.1%；資源勘探信息等118.72萬元，占2.96%；國土資源氣象等123.02萬元，占3.07%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出3萬元，主要用于其他人大事務支出。
2、一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行1645.04萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務213.3萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目方面的支出。
4．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-專項業(yè)務活動8萬元，主要用于舉行各類重大活動、召開重要會議的支出。
5．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-信訪事務4萬元，主要用于接待群眾來信來訪方面的支出。
6．一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出78萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
7．一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項統(tǒng)計業(yè)務4萬元，主要用于各級統(tǒng)計機關日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
8．一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項普查活動15萬元，主要用于統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
9．一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-其他統(tǒng)計信息事物支出11萬元，主要用于其他統(tǒng)計信息事物的支出。
10．一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出3萬元，主要用于其他財政事務方面的支出。
11．一般公共服務支出-紀檢監(jiān)察事務-其他紀檢監(jiān)察事務支出2萬元，主要用于其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
12．一般公共服務支出-商貿事物-招商引資支出5萬元，主要用招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
13．一般公共服務支出-檔案事物-其他檔案事物事務2萬元，主要用于檔案管理建設方面的支出。
14．一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出10萬元，主要用于其他群眾團體事務方面的支出。
15．一般公共服務支出-組織事務-其他組織事務支出10萬元，主要用于其他中國共產黨組織部門事務方面的支出。
16．一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出30萬元，主要用于其他中國共產黨宣傳部門事務方面的支出。17．一般公共服務支出-其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出10萬元，主要用于其他中國共產黨事務方面的支出。18．一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般行政管理事務49.93萬元，主要用于其他一般行政管理事務方面的支出。
19.國防支出-其他國防支出-其他國防支出10萬元，主要用于其他國防方面的支出。
20.公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務支出8萬，主要各級司法行政部門由于基層業(yè)務的支出。
21.公共安全支出-其他司法-其他司法業(yè)務支出12萬，主要其他司法業(yè)務方面的支出。
22．文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出66.79元，主要用于他文化體育和傳媒 。
23．社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出40.15萬元，主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
24．社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-老齡事務3萬元，主要用于老齡事務方面的支出。
25．社會保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助支出44萬元，主要用于在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助生活補助方面的支出。
26.社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2萬元，主要用于殘疾人事務方面的支出。
27．社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農村生活救助支出10萬元，主要用于其他農村生活救助方面的支出。
28．一般公共服務支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出202.91萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
29．一般公共服務支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出81.16萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出70萬元，主要用于其他公共衛(wèi)生服務項目支出。
31．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育機構支出91.96萬元，主要用于衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出 。
32．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-計劃生育事務-計劃生育服務支出15萬元，主要用于計劃生育服務的支出
33．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-財政對基本醫(yī)療保險基金的補助-財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出400萬元，主要用于財政對已將新型農村合作醫(yī)療基金和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金整合為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
34．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出70萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
35．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施事務支出19.2萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施事務方面的支出。
36．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出195.28萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
37．農林水支出-農業(yè)-事業(yè)運行支出157.82萬元，主要用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。
38．農林水支出-農業(yè)-其他農業(yè)支出52.8萬元，主要用于其他農業(yè)方面的支出。
39．農林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機構支出36.34萬元，主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
40．農林水支出-林業(yè)-林業(yè)防災減災4萬元，主要用于預防和撲救救治森林火災林業(yè)有害生物災害、自然水旱災害等發(fā)生的支出。
41．農林水支出-林業(yè)-其他林業(yè)支出2萬元，主要用于其他林業(yè)事業(yè)單位的支出。
42. 農林水支出-水利-防汛支出5萬元，主要用于防汛業(yè)務的支出。
43. 農林水支出-水利-其他水利支出67.09萬元，主要用于其他水利方面的支出。
44.資源勘探信息等支出-安全生產監(jiān)管-其他安全生產監(jiān)管支出25萬元，主要用于其他安全生產監(jiān)管方面的支出。
45.資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出93.73萬元，其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
46.國土資源氣象等支出-國土資源事物-行政運行支出123.02萬元，主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（六）關于義亭鎮(zhèn)2017年一般公共預算基本支出情況說明
義亭鎮(zhèn)2017年一般公共預算基本支出2406.52萬元，其中：
1.人員經(jīng)費2080.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經(jīng)費260.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.個人定額交通補貼65.04萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
（七）關于義亭鎮(zhèn)2017年政府性基金預算支出情況說明
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-征地和拆遷補償支出1000萬元，主要用于在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-農村基礎設施建設支出7000萬元，主用于完善農村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
（八）關于義亭鎮(zhèn)2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.公務接待費：2017年安排公務接待費預算20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長3.5%。主要用于接待上級部門等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2017年義亭鎮(zhèn)本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算260.56萬元。
2.績效目標設置情況
2017年義亭鎮(zhèn)有農業(yè)普查等1個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款15萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
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