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義烏市規(guī)劃局（匯總）2015年度部門決算

一、 義烏市規(guī)劃局（匯總）概況

（一）主要職能

   1、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息管理等法律、法規(guī)、規(guī)章；起草城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息管理的規(guī)范性文件，擬訂有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、組織編制、修改城市總體規(guī)劃并對實施情況進行評估；組織編制、修改近期建設(shè)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃及重要地塊的修建性詳細規(guī)劃，負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃的審查、報批；共同組織編制各類專項規(guī)劃；參與年度建設(shè)用地計劃的制定；負責(zé)國有土地使用權(quán)出讓規(guī)劃條件的制定。

3、參與制定全市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃；參與制定與城鄉(xiāng)規(guī)劃有關(guān)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、組織編制歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護規(guī)劃，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。

5、負責(zé)統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)街、各平臺的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理；負責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、審批、實施、修改的監(jiān)督檢查，糾正或者撤銷違反城鄉(xiāng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃法律、法規(guī)作出的行政行為。

6、負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃的組織實施；負責(zé)組織建設(shè)項目的選址論證，核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)項目用地規(guī)劃許可證；審核建設(shè)項目的建設(shè)工程設(shè)計方案，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證；負責(zé)對建設(shè)工程的放樣驗線、基礎(chǔ)核實，核發(fā)建設(shè)工程驗線證明；負責(zé)對建設(shè)工程進行竣工規(guī)劃核實，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃核實確認書。

（7）負責(zé)核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證；參與全市新農(nóng)村建設(shè)、小城市建設(shè)的培育工作。

（8）負責(zé)編制基礎(chǔ)測繪等相關(guān)規(guī)劃與計劃并組織實施，負責(zé)其他測繪項目、地圖、測繪成果與地理信息的管理，負責(zé)地理市情監(jiān)測，提供測繪與地理信息公共服務(wù)；負責(zé)地理空間數(shù)據(jù)交換和共享，負責(zé)“數(shù)字義烏”地理空間框架建設(shè)與管理；負責(zé)地理信息市場的監(jiān)督與管理；指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)地理信息的標準、質(zhì)量和技術(shù)的管理；負責(zé)測量標志的管理和維護。

（9）負責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息行業(yè)管理；負責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位、測繪單位資質(zhì)管理；負責(zé)全市注冊規(guī)劃師、注冊測繪師執(zhí)業(yè)資格管理。

（10）負責(zé)對違反規(guī)劃編制資質(zhì)法律、法規(guī)行為的行政處罰；負責(zé)對違反測繪與地理信息法律、法規(guī)行為的行政處罰；負責(zé)對違法建設(shè)行為影響規(guī)劃程度的認定。

（11）負責(zé)戶外廣告設(shè)施設(shè)置的規(guī)劃管理，負責(zé)市區(qū)戶外廣告日常管理協(xié)調(diào)工作。

（12）承擔(dān)義烏市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作。

（13）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市規(guī)劃局（匯總）部門決算包括本級決算、所屬市規(guī)劃管理處和市測繪管理處單位決算。：

 二、義烏市規(guī)劃局（匯總）2015年度部門決算情況說明

 （一）收入決算總體情況

義烏市規(guī)劃局(匯總）2015年度收入決算5,375.15 萬元，其中：本年收入5,371.66萬元，占總收入99.94%，包括財政撥款收入5,300.25萬元（其中，一般公共預(yù)算3,035.21萬元，政府性基金預(yù)算2,265.03萬元），占總收入98.61%；事業(yè)單位專戶資金0 萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入 0  %；其他收入71.41萬元，占總收入 1.33%。 上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.49萬元，占總收入 0.06 %。
　　（二）支出決算總體情況
    義烏市規(guī)劃局(匯總）2015年度支出決算5,371.66 萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學(xué)技術(shù)支出0 萬元、文化體育與傳媒支出1,051.4 萬元、社會保障和就業(yè)支出0 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,202.28 萬元、農(nóng)林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0.22 萬元、住房保障支出117.76 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出0 萬元、債務(wù)還本支出0 萬元、債務(wù)付息支出0 萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出818.7 萬元，日常公用支出116.53 萬元，項目支出4,436.43 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出3,035.21萬元，政府性基金預(yù)算支出2,265.03萬元，其他各類支出71.41萬元。

（三）財政撥款支出情況

2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：

1．文化體育與傳媒支出/文化/其他文化支出1051.4萬元，主要用于首屆國際戶外雕塑邀請展支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/行政運行390.45萬元，主要用于局機關(guān)人員經(jīng)費、定額公用經(jīng)費。 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/工程建設(shè)管理2.05萬元，主要用于。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出340.35萬元，主要用于測繪管理處人員經(jīng)費和臨時人員經(jīng)費、定額公用經(jīng)費、公務(wù)接待費、專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、項目電子報批扶助及基礎(chǔ)測繪成果管理信息系統(tǒng)、專用耗材費、國際貿(mào)易綜合改革試點業(yè)務(wù)費、宣傳費、測量標志日常維護、第一次地理國情普查等支出。 

3．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理/城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1204.4萬元，主要用于規(guī)劃管理處人員經(jīng)費、定額公用經(jīng)費、及專用耗材費、國際貿(mào)易綜合改革試點業(yè)務(wù)費、大型繪圖儀維修保養(yǎng)費、公務(wù)接待費、專項印刷費、宣傳費、檔案組卷費等支出。 

 4．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出/國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出/城市建設(shè)支出 2001.03萬元，主要用于重點街區(qū)沿街立面改造規(guī)劃（2-3個）、重點區(qū)塊城市設(shè)計（2-3個）、綠地系統(tǒng)專項規(guī)劃、控規(guī)單元全覆蓋、近期建設(shè)規(guī)劃、勘測基礎(chǔ)信息測繪費、雨水工程專項規(guī)劃、BRT專項規(guī)劃編制、道路網(wǎng)專項規(guī)劃、綜合交通規(guī)劃編制經(jīng)費的支出。 

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出/國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出/其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出264萬元，主要用于1:2000和1：500基礎(chǔ)測繪項目支出。 

6、國土海洋氣象等支出/測繪事務(wù)/基礎(chǔ)測繪2200元，主要用于測量標志保管員津貼支出。

7.住房保障支出/保障性安居工程支出/農(nóng)村危房改造117.76萬元，主要用于農(nóng)村困難群眾危房救助改造的支出。 

（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0 萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算6.14萬元，比上年決算數(shù)下降 48 %。主要用于接待外來專家、研究課題組、考察團隊等支出。減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約、反對浪費的文件精神，嚴格按照公務(wù)接待管理辦法執(zhí)行。 

其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待63批次，500人次，共 6.14萬元；外事接待0批次，0人次，共0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于……等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2015年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是……。

（五）其他重要事項的情況說明

1.政府采購支出情況。

 2015年度義烏市規(guī)劃局本級及所屬各單位政府采購支出總額 1824.86萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 1824.86 萬元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，義烏市規(guī)劃局本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

3.部門預(yù)算績效情況。

2015年度義烏市規(guī)劃局農(nóng)村困難群眾危房改造救助項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算117.83萬元，實際支出 117.76萬元；義烏市地下管線普查與信息化建設(shè)項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算500萬元，實際支出 331.7萬元

績效評價結(jié)果如下：……。

1、財政抽評項目：按照《關(guān)于印發(fā)〈義烏市2016年財政支出績效評價工作計劃〉的通知》安排，財政評價組對該項目實施情況進行了績效評價。從評價情況看，義烏市綜合管線普查的實施，可以全面掌握和摸清我市主干道的地下管線現(xiàn)狀，建立地下管線規(guī)劃管線系統(tǒng)，加強城市地下管線的規(guī)劃建設(shè)管理，進一步完善城市功能，確保管線安全，促進經(jīng)濟和城市建設(shè)高效、有序、協(xié)調(diào)發(fā)展。

經(jīng)對照評價指標與標準進行打分，本項目的評價綜合得分為82分，評價等級為良好。

2、規(guī)劃局自評項目：2015年我市根據(jù)《義烏市農(nóng)村困難群眾住房救助實施辦法》，經(jīng)申請、評議、審查、鑒定、核準、公示等一系列程序，全年共落實農(nóng)村困難群眾危房改造救助82戶（其中修繕56戶、新建18戶、租用8戶）。落實住房救助款117.83萬元，其中37.5萬元由中央財政撥付，市財政撥付80.33萬元。由于各種原因，實際有71戶農(nóng)戶完成救助任務(wù)。

2015年我市根據(jù)上級有關(guān)文件精神，積極組織開展農(nóng)村困難群眾危房改造救助工作。超額完成金華市分配的任務(wù)，共有71戶農(nóng)村困難群眾住房條件得到了改善，較好地實現(xiàn)了績效目標的同時也取得了較好的社會效益。