中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室2015年度部門(mén)決算
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330782000000/2016-249992
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中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室
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博覽會(huì)
- 成文日期：
2016-08-24 00:00:00
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發(fā)布時(shí)間：2016-10-01 11:19
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一、中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室概況
（一）主要職能
1. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)活動(dòng)、工作的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和督察工作；
2. 負(fù)責(zé)博覽會(huì)招展招商、展位安排和展館現(xiàn)場(chǎng)管理和服務(wù)等工作；
3.負(fù)責(zé)博覽會(huì)期間整體環(huán)境策劃、布置和衛(wèi)生保障等工作；
4.組織協(xié)調(diào)博覽會(huì)的宣傳報(bào)道、配套或活動(dòng)組織、形象策劃實(shí)施、記者邀請(qǐng)聯(lián)絡(luò)等工作；
5.負(fù)責(zé)博覽會(huì)參會(huì)賓客的后勤保障等工作；
6.負(fù)責(zé)博覽會(huì)期間安全保衛(wèi)工作、交通組織管理、社會(huì)治安管理及突發(fā)事件處理等工作；
7.承擔(dān)博覽會(huì)境外相關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。
二、中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 （一）收入決算總體情況 中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室2015年度收入決算1,475.96 萬(wàn)元，其中：本年收入1,342.89萬(wàn)元，占總收入90.98%，包括財(cái)政撥款收入1,136.06萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算55.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算1,080.87萬(wàn)元），占總收入76.97%；事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金0 萬(wàn)元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)資金）0萬(wàn)元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入 0 %；其他收入206.82萬(wàn)元，占總收入 14.01%。 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入133.07萬(wàn)元，占總收入 9.02 %。 （二）支出決算總體情況 中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室2015年度支出決算1,342.89 萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出262.02 萬(wàn)元、國(guó)防支出0 萬(wàn)元、公共安全支出0 萬(wàn)元、教育支出0 萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0 萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0 萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0 萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0 萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0 萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0 萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0 萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬(wàn)元、金融支出0 萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0 萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0 萬(wàn)元、住房保障支出0 萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0 萬(wàn)元、其他支出1,080.87 萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0 萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0 萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出0 萬(wàn)元，日常公用支出262.02 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,080.87 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出55.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1,080.87萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出206.82萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門(mén)決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 55.19萬(wàn)元，主要用于第二屆物流大會(huì)的車(chē)輛租賃、會(huì)議場(chǎng)租、住宿費(fèi)等。 2．其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 1080.87萬(wàn)元，主要用于義博會(huì)、文博會(huì)、森博會(huì)、旅博會(huì)、電商大會(huì)等各大展會(huì)的車(chē)輛租賃、會(huì)議場(chǎng)租、住宿費(fèi)等。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0 萬(wàn)元，
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共 0萬(wàn)元；外事接待0批次，0人次，共0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，；2015年度，中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出55.19萬(wàn)元，為第二屆物流大會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算由物流辦調(diào)整至小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2015年度中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室共有車(chē)輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
2015年度中國(guó)義烏國(guó)際小商品博覽會(huì)組委會(huì)辦公室無(wú)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬(wàn)元，實(shí)際支出 0萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)：反映各級(jí)政府舉行重大活動(dòng)、召開(kāi)重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類(lèi)會(huì)議、國(guó)慶招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車(chē)管理等方面的支出。
13. 其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：反映其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
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