義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2014年部門決算
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財(cái)政辦
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2015-08-19
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義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2014年部門決算
一、義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府概況
鎮(zhèn)政府現(xiàn)轄2個(gè)居委會(huì)、65個(gè)行政村，總面積53.6平方公里，本地人口5.5萬，外來人口4.07萬。內(nèi)設(shè)六個(gè)職能辦公室，七個(gè)中心（站、所）。六個(gè)職能辦公室為黨政辦、財(cái)政辦、政法辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事業(yè)辦、規(guī)劃建設(shè)辦。下設(shè)四個(gè)工作片管轄67個(gè)行政村（居），分別是：義亭工作片，轄28個(gè)行政村（居）；王阡工作片，轄12個(gè)行政村；畈田朱工作片，轄17個(gè)行政村；杭疇工作片，轄10個(gè)行政村。
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1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定施行行政措施。
2、領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3、編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng)，組織開展民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì)。
5、配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。組織開展愛國衛(wèi)生活動(dòng)，做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)新社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農(nóng)村公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7、根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
8、對(duì)需報(bào)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見。
9、保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其它權(quán)利；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
11、依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級(jí)決算和基建決算。
二、義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2014年部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2014年本年收入合計(jì) 5631.31 萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款4,583.31萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,048 萬元，事業(yè)單位財(cái)政專戶管理資金0 萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，事業(yè)收入（不含專戶資金）0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，附屬單位上繳收入0 萬元，其他收入0 萬元.
2014年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2014年本年支出合計(jì) 5,631.31 萬元。其中：基本支出2,973.05萬元，項(xiàng)目支出2,658.26萬元，上繳上級(jí)支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)2565.36萬元，文化體育與傳媒支出76.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出124.78萬元，節(jié)能環(huán)保支出110.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1163.23萬元，農(nóng)林水支出1358.45萬元，資源勘探信息等支出82.15萬元，國土海洋氣象等支出105.96萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出 2,555.85 萬元，日常公用支出 417.2 萬元，項(xiàng)目支出 2,658.26 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
2014年結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元（含決算結(jié)余分配）。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算情況
2014年部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行事務(wù)1588.84萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2．一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出15萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
3．一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—其他財(cái)政事務(wù)支出8萬元，主要用于其他財(cái)政事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出953.52萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出。
5. 文化體育與傳媒支出—文化—群眾文化支出5萬元，主要用于群眾文化支出。
6.文化體育與傳媒—文化—其他文化支出71.8萬元，主要用于其他文化方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出28.86萬元，主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)—民政管理事務(wù)—基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出15萬元，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-—人口與計(jì)劃生育事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出20萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—人口與計(jì)劃生育事務(wù)—其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出104.78萬元，主要用于其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出。
11.節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出0.72萬元，主要用于行政運(yùn)行支出。
12.節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出110萬元，主要用于其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—土地開發(fā)支出1000萬元，主要用于土地開發(fā)支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出48萬元主要用于
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.23萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
16.農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)—事業(yè)運(yùn)行支出136萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
17.農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)—其他農(nóng)業(yè)支出840.26萬元，主要用于其他農(nóng)業(yè)支出。
18.農(nóng)林水支出—林業(yè)—林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出31.05萬元，主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
19.農(nóng)林水支出—水利—其他水利支出70.72萬元主要用于其他水利方面的支出。
20.農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出276.92萬元，主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。
21.農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出3.5萬元，主要用于對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
22.資源勘探信息等支出—支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出—其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出82.15萬元主要用于其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。
23.國土海洋氣象等支出—國土資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出105.96萬元主要用于國土資源部門事業(yè)單位的基本支出。
?。ㄋ模?014年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)外辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2014年因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，比上年下降（增長(zhǎng)）0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織出國(境)團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組 0 個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì) 0 人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2014年公務(wù)接待費(fèi)支出 25.31 萬元，比上年下降58.8%。主要用于接待上級(jí)部門等支出。其中，本單位公務(wù)接待 20 批次，200人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬 元，比上年下降（增長(zhǎng)）0%。其中，公務(wù)用車購置支出 0 萬元（含 購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0 輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元，主要用于開支公共預(yù)算財(cái)政撥款的 0 輛公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金: 教育收費(fèi)和彩票發(fā)行和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。包括人大、政協(xié)、政府機(jī)關(guān)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務(wù)支出。
12.文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災(zāi)害救助等方面的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應(yīng)急救助、人口和計(jì)劃生育方面的支出。
15.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源、資源綜合利用、能源管理事務(wù)、其他能源環(huán)保支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等各項(xiàng)支出。
17.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
18.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘測(cè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、電力信息等方面支出。包括資源勘測(cè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、電力監(jiān)管、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、資產(chǎn)中小企業(yè)發(fā)展和管理支出、其他資源勘探電力信息等支出。
19.國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
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