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福田街道2015年預(yù)算編制說明

一、街道基本情況

福田街道總面積40.3平方公里，人口22.7萬,其中外來人口17.6萬。街道內(nèi)設(shè)黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事業(yè)辦、城市管理服務(wù)辦、新社區(qū)集聚辦、財(cái)政辦六個(gè)職能辦公室；綜合治理、便民服務(wù)二個(gè)服務(wù)中心，現(xiàn)轄4個(gè)工作片、3個(gè)社區(qū)，是義烏的商貿(mào)中心、電子商務(wù)交易中心、金融商務(wù)中心和城市的次中心，絲路新區(qū)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

二、2015年街道工作思路

2015年，福田街道將緊緊圍繞市委市政府決策部署，對(duì)照絲路新區(qū)、科創(chuàng)新區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，立足自身實(shí)際，找準(zhǔn)定位，科學(xué)謀劃，抓投資促轉(zhuǎn)型，提干勁破難點(diǎn)，優(yōu)環(huán)境樹形象，全力開創(chuàng)工作新局面，確保福田經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康快速發(fā)展。重點(diǎn)抓好以下五方面的工作。

（一）以電子商務(wù)發(fā)展為亮點(diǎn)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展

以電子商務(wù)為引領(lǐng)，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境，全面掀起街道創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新熱潮。一是全面改善電商發(fā)展環(huán)境。優(yōu)化服務(wù)，大力發(fā)展跨境電商，加快電子商務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)，積極鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)，開展市場(chǎng)網(wǎng)倉服務(wù)區(qū)建設(shè)，提升國際商貿(mào)城周邊電商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，集聚一批網(wǎng)商和電子商務(wù)企業(yè)，促進(jìn)電子商務(wù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。二是狠抓有效投資，把抓有效投資作為街道核心任務(wù)，把擴(kuò)大招商引資、強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)作發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重要支撐點(diǎn)，完善抓投資工作考核、獎(jiǎng)懲等機(jī)制，全力以赴抓項(xiàng)目、找項(xiàng)目、推項(xiàng)目。三是大力推進(jìn)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，引導(dǎo)企業(yè)加大技改投入，著力培育企業(yè)創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新意識(shí)，提升現(xiàn)有工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。抓好園區(qū)整合提升，優(yōu)化園區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平臺(tái)。

（二）以城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治為起點(diǎn)，優(yōu)化城市發(fā)展環(huán)境

一是加快精品城市創(chuàng)建和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，切實(shí)把這項(xiàng)工作作為推動(dòng)城市轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要內(nèi)容，作為造福人民、惠及群眾，提升城市形象和城市競(jìng)爭(zhēng)力的重要措施，進(jìn)一步改善城市環(huán)境面貌,有效提升人居環(huán)境質(zhì)量，推動(dòng)城市轉(zhuǎn)型發(fā)展。二是結(jié)合“三改一拆”、“五水共治”、“四邊三化”等重點(diǎn)工作，組織動(dòng)員全市廣大黨員干部和群眾，切實(shí)解決影響城鄉(xiāng)環(huán)境的突出問題，努力構(gòu)建“干凈整潔、文明有序、優(yōu)美靚麗”的發(fā)展環(huán)境和人居環(huán)境，為建設(shè)“兩美義烏”和城市轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。三是全面開展植樹種綠活動(dòng)，大力實(shí)施城市綠化，積極打造“綠色福田”。

（三）以新社區(qū)集聚建設(shè)為重點(diǎn)，打開城鄉(xiāng)建設(shè)新局面

一是加快新社區(qū)集聚和農(nóng)房改造建設(shè)進(jìn)度。加快下余產(chǎn)業(yè)用房、東傅宅舊改高層公寓建設(shè)進(jìn)度，抓緊啟動(dòng)實(shí)施東大魯、西張、宗宅、東前王等農(nóng)村高層公寓的建設(shè)，盡快落實(shí)江村區(qū)塊集中安置區(qū)、江村和麻車多層高層公寓開工建設(shè)。二是圍繞絲路新區(qū)規(guī)劃啟動(dòng)實(shí)施集聚改造。制定涉及相關(guān)村莊拆遷安置方案，選擇最優(yōu)地塊，制訂其它集聚地塊和高層公寓、產(chǎn)業(yè)用房區(qū)塊規(guī)劃，盡快完成各區(qū)塊的征遷、用地手續(xù)辦理等工作，持之以恒抓好集聚政策宣傳，引導(dǎo)群眾積極主動(dòng)地按新政策開展改造，成熟的加快實(shí)施。三是加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，建設(shè)一批農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心，推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)向農(nóng)村延伸。

（四）以網(wǎng)格綜合管理為手段，提升社會(huì)管理服務(wù)水平

一是全面推進(jìn)“網(wǎng)格綜合管理、全員全科服務(wù)”工作。按照“綜合網(wǎng)格、全科干部”網(wǎng)格化管理工作機(jī)制要求，切實(shí)提升街道社會(huì)管理服務(wù)水平。二是健全社會(huì)治安網(wǎng)格化防控體系。加強(qiáng)群防群治和重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域的治安整治和重點(diǎn)人群管控，嚴(yán)格控制各類案件發(fā)生。完善勞資管理體系、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制和各類應(yīng)急預(yù)案，加大治安經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)群防群治、警民聯(lián)防工作，努力降低發(fā)案率。三是大力抓好消防和安全生產(chǎn)綜合整治工作。努力消除各領(lǐng)域的突出安全隱患，大力開展宣傳培訓(xùn)和示范創(chuàng)建，多形式開展消防演練，扎實(shí)提高農(nóng)村義務(wù)消防隊(duì)伍水平，全面夯實(shí)消防和安全生產(chǎn)工作基礎(chǔ)，有效遏制各類事故發(fā)生。

三、2015預(yù)算編制指導(dǎo)思想和編制原則

2015年預(yù)算編制總體原則緊緊圍繞街道的中心工作，全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神。嚴(yán)格按新《中華人民共和國預(yù)算法》實(shí)施，堅(jiān)持“以人為本、保障民生”，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，力求統(tǒng)籌兼顧和科學(xué)績(jī)效。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，控制行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力搞好絲路新區(qū)、科創(chuàng)新區(qū)開發(fā)建設(shè)。

（一）量入為出、收支平衡的原則。預(yù)算編制既體現(xiàn)實(shí)際需要，又要考慮財(cái)力可能。支出體現(xiàn)積極支持街道經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、培植財(cái)源的方向，繼續(xù)大力支持電子商務(wù)、精品城市、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、“綠色福田“、新農(nóng)村集聚區(qū)建設(shè)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，力戒奢靡，節(jié)約公務(wù)活動(dòng)開支，從嚴(yán)從緊安排各項(xiàng)支出，勤儉辦一切事業(yè)，確保財(cái)政收支平衡。

（二）統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則。預(yù)算支出安排首先確保機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，重點(diǎn)保證市委、市政府下達(dá)的工作和任務(wù)落實(shí)，集中財(cái)力推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工程、民生工程建設(shè)發(fā)展。財(cái)政資金投入向新農(nóng)村集聚區(qū)建設(shè)、文化、教育、公共衛(wèi)生等方面傾斜，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、健康發(fā)展。

（三）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束的原則。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委、省政府關(guān)于切實(shí)做好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，壓縮一般性支出，控制預(yù)算調(diào)整和追加。

（四）科學(xué)績(jī)效、預(yù)算公開的原則。財(cái)政資金安排和使用注重績(jī)效管理，加強(qiáng)財(cái)政資金使用的監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估。努力提高預(yù)算資金使用績(jī)效。進(jìn)一步完善政府預(yù)算公開，積極推進(jìn)以預(yù)算“民主懇談”為主體的參與式預(yù)算工作。

四、收入預(yù)算編制

收入預(yù)算的編制，主要有財(cái)政體制補(bǔ)助收入、土地出讓金補(bǔ)助收入、非稅收入（包括：公房出租收入、衛(wèi)生費(fèi)收入、利息收入等幾項(xiàng)）。福田街道2015年預(yù)算總收入12004.35萬元。其中市財(cái)政體制補(bǔ)助收入3021.35萬元，非稅收入300萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)可用財(cái)力8683萬元。

五、支出預(yù)算的編制

2014年福田街道預(yù)算總支出12004.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1644.72萬元、公用經(jīng)費(fèi)177.51萬元、社區(qū)居委會(huì)經(jīng)費(fèi)93.5萬元、伙食補(bǔ)助57.84萬、職工體檢費(fèi)7.10萬元，臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)（市補(bǔ)）116萬元，個(gè)人定額交通補(bǔ)貼124.68萬元，行政事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)1783萬元，基本建設(shè)支出7000萬元、征地費(fèi)1000萬元。

1．人員經(jīng)費(fèi)按省、市出臺(tái)的工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制；公用經(jīng)費(fèi)按市規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)編制，在職行政人員年人均1.8萬元，事業(yè)人員年人均1.5萬元，離休人員年人均3400元，退休人員年人均2000元計(jì)算編制（2015年在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上縮減5%安排）。社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助按市委[2007]36號(hào)文件安排，其中社區(qū)按常住人口1萬元/100戶和暫住人口1萬元/1000人補(bǔ)助，保底20萬元，街道轄區(qū)3個(gè)社區(qū)共安排93.5萬元。

2．行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出的編制。在市財(cái)政下達(dá)的控制數(shù)范圍內(nèi)，結(jié)合福田街道工作實(shí)際，以及符合公共財(cái)政需要和政府職能規(guī)定，對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行充分的可行性和效益性論證，按輕重緩急合理排序，對(duì)市政府已確定的項(xiàng)目?jī)?yōu)先列入支出預(yù)算。具體編制時(shí)，先梳理各自年度重點(diǎn)工作，制訂年度工作計(jì)劃，再參考以往年度項(xiàng)目執(zhí)行率安排預(yù)算。2015年其他行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1783萬元（含街道承擔(dān)的臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)），安排項(xiàng)目主要分6大塊42個(gè)項(xiàng)目：一是人大、政協(xié)、黨代表等經(jīng)費(fèi)安排38.74萬元；二是社會(huì)民生保障經(jīng)費(fèi)，其中用于農(nóng)村大病醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)370萬元等；三是社會(huì)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，其中用于信訪和司法調(diào)解經(jīng)費(fèi)48.95萬元，綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)33.35萬元；四是衛(wèi)生文教宣傳事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，其中安排公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)和食品安全等經(jīng)費(fèi)77.2萬元、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化節(jié)經(jīng)費(fèi)20萬元；五是農(nóng)林水和農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)，其中安排村干部年終考核經(jīng)費(fèi)240萬元，支持農(nóng)林水農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)178萬元。

3．基本建設(shè)支出的編制。圍繞市委市政府決策部署，對(duì)照絲路新區(qū)、科創(chuàng)新區(qū)的發(fā)展規(guī)劃。對(duì)重點(diǎn)工程、在建、續(xù)建項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排，其他項(xiàng)目視財(cái)力可能區(qū)分輕重緩急安排。2015年征地費(fèi)安排1000萬用于市、街道重點(diǎn)工程涉及的土地征用等政策處理費(fèi)?；窘ㄔO(shè)安排7000萬元共25項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目指標(biāo)，其中安排重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，主要財(cái)政資金投向于重點(diǎn)工程、文化建設(shè)、新農(nóng)村集聚、文明城市創(chuàng)建、城區(qū)污水管網(wǎng)改造、農(nóng)村雨污分流等項(xiàng)目。其中安排誠信大道等重點(diǎn)道路建設(shè)1416萬元，城區(qū)及行政村雨污分流項(xiàng)目1000萬元，新農(nóng)村建設(shè)集聚區(qū)續(xù)建項(xiàng)目400萬元，電子商務(wù)城配套及扶持350萬元，文明城市創(chuàng)建200萬元，基層治安、農(nóng)村治安監(jiān)控、路燈等工程350萬元，綠色福田項(xiàng)目前期100萬元，農(nóng)村養(yǎng)老中心、文化禮堂建設(shè)130萬元。