義烏市政協(xié)辦2014年部門預(yù)算
一、義烏市政協(xié)辦概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和常務(wù)委員會(huì)專題座談會(huì)以及以市政協(xié)名義召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市政協(xié)重大活動(dòng)的計(jì)劃、組織工作。
2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施市政協(xié)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議和決定。
3、負(fù)責(zé)同全國(guó)政協(xié)、省政協(xié)、金華市政協(xié)辦公廳及市委、市人大、市政府辦公室的聯(lián)系，負(fù)責(zé)與市各民主黨派、工商聯(lián)及有關(guān)單位的聯(lián)系。
4、負(fù)責(zé)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論的研究。
5、負(fù)責(zé)市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)講話和有關(guān)文件的起草工作。
6、負(fù)責(zé)對(duì)重大理論和實(shí)踐課題的調(diào)研工作。
7、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員會(huì)承擔(dān)的重要調(diào)查、考察、座談、研討等活動(dòng)的計(jì)劃、組織和服務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的服務(wù)和來(lái)信來(lái)訪工作。
9、負(fù)責(zé)市政協(xié)的社會(huì)宣傳工作。
10、負(fù)責(zé)市政協(xié)各專門委員會(huì)、各部門開展活動(dòng)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
11、負(fù)責(zé)市政協(xié)各專門委員會(huì)形成的調(diào)查、視察報(bào)告和建議的修改、報(bào)送、督辦工作。
12、負(fù)責(zé)市政協(xié)的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及離退休干部的管理和服務(wù)工作。
13、完成市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，政協(xié)辦預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
二、政協(xié)辦2014年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
2014年收入預(yù)算1197.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1031.4萬(wàn)元，占86%；專戶資金35萬(wàn)元，占3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 131.3萬(wàn)元，占11%。
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2014年支出預(yù)算1197.7 萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1195.7萬(wàn)元，教育支出2萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出569.2萬(wàn)元，日常公用支出120.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 507.9萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2014年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)行政運(yùn)行689.7萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
2．一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)一般行政管理33.7萬(wàn)元，主要用于設(shè)備更新、伙食補(bǔ)助、國(guó)際貿(mào)易改革試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。
3．一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)政協(xié)會(huì)議195萬(wàn)元，主要用于政協(xié)全體會(huì)議等。
4. 一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)委員視察33.3萬(wàn)元,主要用于調(diào)研考察、專項(xiàng)監(jiān)督等。
5、一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)參政議政93.2萬(wàn)元，主要用于常委會(huì)會(huì)議、專題座談會(huì)等。
6.一般公共服務(wù)政協(xié)事務(wù)其他政協(xié)事務(wù)支出150.8萬(wàn)元,主要用于政協(xié)調(diào)研、文史資料、報(bào)刊、政協(xié)聯(lián)席會(huì)等。
7．教育支出進(jìn)修及培訓(xùn)2萬(wàn)元，用于培訓(xùn)支出。
（四）2014年公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2014年擬安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 次，因公出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2014年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算36.7萬(wàn)元，比上年下降30%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出36.7萬(wàn)元，主要用于接待全國(guó)政協(xié)及各地政協(xié)考察調(diào)研等支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2014年初公務(wù)用車保有量15輛，安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 45萬(wàn)元，比上年下降27%。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出45萬(wàn)元，車均運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于省、市、本地會(huì)議考察等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和省補(bǔ)資金。
2.專戶資金:財(cái)政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。
3.用支出戶結(jié)余收入彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用支出戶結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
4.其他收入：財(cái)政間隙資金、負(fù)債資金，不包括社?；?。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
7.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本部門人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)等開支。
9. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本部門借用人員有關(guān)費(fèi)用及國(guó)際貿(mào)易專項(xiàng)改革經(jīng)費(fèi)。
10. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議：指每年政協(xié)全體會(huì)議籌備、召開等經(jīng)費(fèi)。
11. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察:指委員民主監(jiān)督等需要費(fèi)用.
12. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政:參政議政是委員履職的職能之一,主要用于界別工作,專委工作,工委工作等.
13. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出:指除三大職能之外的一些活動(dòng)經(jīng)費(fèi):如文史資料,報(bào)刊,書畫展等。
