義烏市義亭鎮(zhèn)2014年部門預(yù)算
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1133078200260908X8/2014-128190
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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
財(cái)政辦
- 發(fā)文字號(hào)：
2014
- 成文日期：
2014-06-25 00:00:00
- 公開方式：
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義烏市義亭鎮(zhèn)2014年部門預(yù)算
一、義烏市義亭鎮(zhèn)概況
鎮(zhèn)政府現(xiàn)轄2個(gè)居委會(huì)、65個(gè)行政村，總面積53.6平方公里，本地人口5.3萬，外來人口5.07萬。內(nèi)設(shè)六個(gè)職能辦公室，七個(gè)中心（站、所）。六個(gè)職能辦公室為黨政辦、財(cái)政辦、政法辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事業(yè)辦、規(guī)劃建設(shè)辦。下設(shè)四個(gè)工作片管轄67個(gè)行政村（居），分別是：義亭工作片，轄28個(gè)行政村（居）；王阡工作片，轄12個(gè)行政村；畈田朱工作片，轄17個(gè)行政村；杭疇工作片，轄10個(gè)行政村。
（一）主要職能
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定施行行政措施。
2、領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3、編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng)，組織開展民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì)。
5、配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。組織開展愛國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)新社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農(nóng)村公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7、根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
8、對(duì)需報(bào)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見。
9、保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其它權(quán)利；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
11、依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算構(gòu)成看，義亭鎮(zhèn)部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算和基建預(yù)算。
二、義亭鎮(zhèn)2014年預(yù)算安排情況說明 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體安排情況 義亭鎮(zhèn)2014年收入預(yù)算11818.0425萬元，其中：市財(cái)政補(bǔ)助收入3538.0425萬元，占30%；自籌資金收入4870萬元，占41.2%。 ?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況 義亭鎮(zhèn)2014年支出預(yù)算11775.0425萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)2021.1025萬元，農(nóng)林水事務(wù)316.765萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)8305.625萬元，公共安全10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育667.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)62.055萬元，文化體育與傳媒131.805萬元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)125.96萬元，國(guó)防15萬元，教育16萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)82.95萬元，資源勘探信息支出20萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1781.6萬元，公用支出225.4425萬元，行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出1768萬元，基建項(xiàng)目支出8000萬元。
（三）財(cái)政支出具體情況
2014年部門預(yù)算中，財(cái)政支出用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)支出60萬元，主要用于其他人大事務(wù)支出。 ．一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1696.2975萬元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2
3．一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)26萬元，主要用于舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議的支出。
4．一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-信訪事務(wù)10萬元，主要用于接待群眾來信來訪方面的支出。
5．一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出20萬元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
6．一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)普查活動(dòng)28萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
7．一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出13萬元，主要用于其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
8．一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元，主要用于其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
9．一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出60萬元，主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
10．一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出20萬元，主要用于其他中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門事務(wù)方面的支出。
11．農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出20萬元，主要用于其他農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12．一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出10萬元，主要用于其他中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出。
13．一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出72.805萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出。
14．國(guó)防支出-其他國(guó)防支出-其他國(guó)防支出15萬元，主要用于其他國(guó)防方面的支出。
15．農(nóng)林水支出-林業(yè)-其他林業(yè)支出4萬元，主要用于其他林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
16．公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)10萬元，主要用于各級(jí)司法行政部門基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、社區(qū)矯正費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。
17．教育支出-其他教育支出-其他教育支出16萬元，主要用于其他教育方面的支出。
18．文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出71.805萬元，主要用于其他文化方面的支出
19.文化體育與傳媒支出-文化-群眾文化支出30萬元，主要用于群眾文化方面的支出。
20．文化體育與傳媒支出-體育-其他體育支出30萬元，主要用于其他體育方面的支出
21．社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出50.055萬元，主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
22．社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-老齡事務(wù)5萬元，主要用于老齡事務(wù)方面的支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2萬元，主要用于殘疾人事務(wù)方面的支出。
24．社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他農(nóng)村生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出5萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助方面的支出。
25．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出70萬元，主要用于其他公共衛(wèi)生方面的支出。
26．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-新型農(nóng)村合作醫(yī)療390萬元，主要用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療的財(cái)政補(bǔ)助支出。
27．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-人口與計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)10萬元，主要用于計(jì)劃生育家庭法定性、政策性獎(jiǎng)勵(lì)支出。
28．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-人口與計(jì)劃生育事務(wù)-其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出134.78萬元，主要用于其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)方面的支出
29.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-人口與計(jì)劃生育事務(wù)-人口和計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核支出30萬元，主要用于其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)方面的支出。
30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出3萬元，主要用于其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)方面的支出。
31.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他醫(yī)療保障支出30萬元，主要用于其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)方面的支出。
32．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出65萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
33．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生30萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
34．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出210.625萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
35．農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行136萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
36．農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)45萬元，主要用于對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補(bǔ)助支出。
37．農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)31.05萬元，主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
38．農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出80.715萬元，主要用于其他水利方面的支出。
39.資源勘探電力信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出20萬元，主要用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
40.資源勘探電力信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出82.95萬元，其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
41.國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-國(guó)土整治20萬元，主要用于國(guó)土資源部門國(guó)土整治方面的支出。
42.國(guó)土海洋氣象等支出-國(guó)土資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行105.96萬元，主要用于國(guó)土資源部門事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
43．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出2000萬元，主要用于在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
44．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出830元，主要用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-城市建設(shè)支出3990萬元，主要用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1180萬元，主要用于完善農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（四）2014年公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi)：2014年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算55.66萬元，比上年下降（增加）7.2%。其中：外事接待費(fèi)0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出55.66萬元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：已實(shí)行車改，無此項(xiàng)支出
三、名詞解釋
1.市財(cái)政補(bǔ)助收入：是市級(jí)財(cái)政部門按鎮(zhèn)街財(cái)政體制撥付
給鎮(zhèn)街(平臺(tái))的公共財(cái)政預(yù)算資金，包括基本支出補(bǔ)助、固定財(cái)力補(bǔ)助、稅收超收分成、社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助和省補(bǔ)資金等。
2.自籌資金收入:是按財(cái)政體制規(guī)定由鎮(zhèn)街自籌的收入，包括土地出讓收入返還和其他非稅收入。
3.上年結(jié)余可用資金：指以前年度尚未用完、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.負(fù)債資金：是鎮(zhèn)街(平臺(tái))由于基礎(chǔ)設(shè)施投入較大，市財(cái)政補(bǔ)助收入、自籌資金和上年結(jié)余不足以安排當(dāng)年支出的情況下，向市財(cái)政或銀行金融機(jī)構(gòu)借款形成的債務(wù)。
5.基本支出：是鎮(zhèn)街(平臺(tái))為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出：是鎮(zhèn)街(平臺(tái))為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.基本建設(shè)項(xiàng)目支出：是鎮(zhèn)街(平臺(tái))為滿足人民群眾生產(chǎn)生活的需求，在城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。
8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。包括人大、政協(xié)、政府機(jī)關(guān)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務(wù)支出。
9.文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災(zāi)害救助等方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應(yīng)急救助、人口和計(jì)劃生育方面的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等各項(xiàng)支出。
13.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
14.國(guó)土海洋氣象等支出：反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
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2014年義亭鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表.xls
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